Здравствуйте! В апреле, по ошибке, двумя документами 05.04.26 и 18.04.26 «Перерасчет НДФЛ» сотруднице был ошибочно начислен ндфл 876руб. Теперь сумма висит «осталось удержать» в отчете «Подробный анализ ндфл по сотруднику». В сверке БУ и НУ этой суммы нет. Подскажите пожалуйста как исправить ? Отчет прилагаю. ЗУП 3.1.37.54.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет ндфл сделан ошибочно. Убрать сумму «осталось удержать» в отчете «Подробный анализ ндфл»
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
- Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
- Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
- Как удержать НДФЛ Добрый день. Программа: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.26.13). В прошлых месяцах в ведомости не верно была указана сумма…
Статьи по этой теме
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- 6-НДФЛ за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Реестр ошибок по НДФЛ 2023 В 2023 году поменялся порядок учета НДФЛ и в ЗУП 3.1 образовалась масса программных ошибок. Также стало больше возникать ситуаций,…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание 🌺
Документ Перерасчет НДФЛ перебрасывает НДФЛ из марта — 867 в апрель + 867. Т.е. итого перерасчет дает 0.
Скорее всего причина в том, что неправильно заполнился НДФЛ в ведомости на выплату — меньше на 867 руб. Поэтому в отчете отражается сумма осталось удержать 867 руб.
Для того, чтобы убедиться, что зарплата выплачена правильно за минусом всей суммы исчисленного НДФЛ предлагаю проверит расчетные листки за апрель и май.
Если не будет получаться, можете приложить расчетные листки — посмотрим вместе.
Далее, после того, как убедимся, что весь исчисленный НДФЛ удержан можем приступать к корректировке удержанного НДФЛ
Получается, что не заполнилась в ведомости сумма удержанного НДФЛ на 867 руб., при том, что сам НДФЛ при выплате был удержан.
Судя по всему речь о ведомости №00ЗК-000367 от 05.05.2026 — НДФЛ удержанный отражен 4544, а должно быть 5411.
Чтобы отразить удержанный НДФЛ можно внести исправление в ведомости или воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Подробно об этом рассказываем в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться дальше.
Марина, спасибо большое!💐 Я воспользовалась 2 вариантом, отразила неудержанный налог в последней ведомости на выплату зарплаты за май 05.06.26, добавив сумму вручную.