Здравствуйте! В апреле, по ошибке, двумя документами 05.04.26 и 18.04.26 «Перерасчет НДФЛ» сотруднице был ошибочно начислен ндфл 876руб. Теперь сумма висит «осталось удержать» в отчете «Подробный анализ ндфл по сотруднику». В сверке БУ и НУ этой суммы нет. Подскажите пожалуйста как исправить ? Отчет прилагаю. ЗУП 3.1.37.54.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет ндфл сделан ошибочно. Убрать сумму «осталось удержать» в отчете «Подробный анализ ндфл»
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
- Незакрытый ндфл с авансов Здравствуйте!!! У двоих сотрудников образовался незакрытый ндфл с аванса. Выявили настроенным отчетом от Бухэксперт "незакрытый ндфл с авансов" В начале…
- Перерасчет ндфл с матвыгоды с января 2024 - минус в расчетном листке Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться - произвела перерасчет матвыгоды и ндфл с нее, начиная с января. Размер займа большой, матвыгоды…
- Неудержанный ндфл в отчете 6-НДФЛ Учет зп ведется в ЗУП, в течение 9 месяцев много случаев, когда сотруднику выплачивался доход за минусом налога, но при…
Статьи по этой теме
- Первоапрельская шутка — в 6-НДФЛ появится новый Раздел 3 «Сведения о суммах начисленных доходов физических лиц» Друзья, это шутка к 1 апреля! Опубликован проект новой формы 6-НДФЛ, которая будет применяться начиная с отчета за 1 полугодие…
- Коды ФНС и ПФР в видах документов физических лиц – для чего нужны в ЗУП 3.1? В справочнике Виды документов физических лиц (Настройка – Классификаторы – Виды документов физических лиц) есть реквизиты Код ФНС и Код…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в КС 1.28 к 6-НДФЛ – неправильное количество физических лиц В ЗУП 3.1 есть ошибка – если по сотруднику начислили и потом сторнировали доход и итоговая сумма дохода нулевая, он…
- Изменения в отчетности по НДФЛ по доходам физических лиц по ценным бумагам (ЗУП 3.1.10.276 / 3.1.12.110) С отчетности за 2019 год сведения о доходах физических лиц по ценным бумагам (в т.ч. дивиденды в акционерных обществах) представляются…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте!
Спасибо за ожидание 🌺
Документ Перерасчет НДФЛ перебрасывает НДФЛ из марта — 867 в апрель + 867. Т.е. итого перерасчет дает 0.
Скорее всего причина в том, что неправильно заполнился НДФЛ в ведомости на выплату — меньше на 867 руб. Поэтому в отчете отражается сумма осталось удержать 867 руб.
Для того, чтобы убедиться, что зарплата выплачена правильно за минусом всей суммы исчисленного НДФЛ предлагаю проверит расчетные листки за апрель и май.
Если не будет получаться, можете приложить расчетные листки — посмотрим вместе.
Далее, после того, как убедимся, что весь исчисленный НДФЛ удержан можем приступать к корректировке удержанного НДФЛ
Получается, что не заполнилась в ведомости сумма удержанного НДФЛ на 867 руб., при том, что сам НДФЛ при выплате был удержан.
Судя по всему речь о ведомости №00ЗК-000367 от 05.05.2026 — НДФЛ удержанный отражен 4544, а должно быть 5411.
Чтобы отразить удержанный НДФЛ можно внести исправление в ведомости или воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Подробно об этом рассказываем в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться дальше.
Марина, спасибо большое!💐 Я воспользовалась 2 вариантом, отразила неудержанный налог в последней ведомости на выплату зарплаты за май 05.06.26, добавив сумму вручную.