Перерасчет НДФЛ при отзыве и переносе отпуска в ЗУП

Ответственный за ответ: Оксана Бекетова (★9.89/10)

Прошу проконсультировать о порядке перерасчета НДФЛ при отзыве и переносе отпуска сотрудников. При проведении документов-исправлений происходит перенос налога на новый период. Пример во вложении.
Возможно ли оформлять корректирующие документы таким образом, чтобы избежать переноса НДФЛ на новую дату?
Какой порядок действий предусмотрен 1С для корректного перерасчета НДФЛ при отзыве и переносе отпуска?

ЗУП редакция 3.1 (3.1.38.92)

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день. Это действительно неверное отражение налога, так как сторнированные доходы в учете НДФЛ всегда должны относиться к первоначальной дате получения дохода.

    Существует ряд условий, при которых в 1С:ЗУП 3.1 возникает эта программная ошибка. Мы разбираем у себя несколько уже выявленных:

    1. При продлении отпуска из-за больничного: если средний заработок уменьшается, часть отпуска, переходящая на следующий месяц, ошибочно учитывается по текущей дате получения дохода Ошибка в ЗУП 3.1 – если при продлении отпуска уменьшается средний заработок, перерасчет отпускных неправильно отражается в учете НДФЛ

    2. Из-за кадрового перевода: когда сторно дохода в учете НДФЛ из-за проведенного кадрового перемещения регистрируется на текущую дату вместо первоначальной

    Чтобы обойти ошибку, можно воспользоваться одним из способов:
    Способ 1. Установить в документе-исправлении первоначальные даты.
    Сторно отражается по той дате получения дохода, которая указана в документе-исправления. Поэтому если в документе-исправлении указать не текущую, а первоначальную дату выплаты — сторно отразится правильно, в прошлом периоде.

    Способ 2. Если ошибка связана с кадровым переводом — временно отменить проведение «Кадрового перевода».
    Если кадровый перевод был введен после регистрации отсутствия, его отмена позволяет программе корректно пересчитать документ отпуска без возникновения ошибки. После расчета отпуска перевод можно провести обратно.

    Способ 3. Перенести сторно в прошлый период с помощью Операции учета НДФЛ.

    Подробный разбор всех трех вариантов в статье Ошибка в ЗУП 3.1 – из-за кадрового перевода сторно дохода в учете НДФЛ отражается на текущую дату, а не на первоначальную

    Также может пригодиться в работе Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц

    Если не получится разобраться самостоятельно напишите, пожалуйста, какой способ выбрали и с чем возникли сложности, будем разбираться вместе.
Добавить комментарий