Перерасчет НДФЛ (из-за стр.170 6-НДФЛ), дает итоговую ошибку?

1. Здравствуйте.

   Насколько я вижу, март и апрель выравниваются и ничего лишнего нет. Но в феврале осталось удержать 52 руб., может быть и в январе что-то есть. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ за весь год, чтобы были видны документы. Ручных корректировок удержанного налога не было?

2. Здравствуйте, Анна! Нет, ручных не было. См.рис

3. Добрый день.

   В январе и марте НДФЛ не соответствует налоговой базе, но по итогу посчитано правильно. После перерасчета налог удержан верно 1101 + 21 = 1122 в ведомости и все должно было закрыться.
   Но почему-то в ведомости на выплату аванса за апрель опять на 21 руб. меньше.
   Давайте посмотрим Анализ НДФЛ по документам-основаниям и расчетный листок за первую половину апреля и расчетные листки за месяц с января по апрель.
   Скорее всего придется скорректировать вручную удержанный НДФЛ, чтобы закрыть этот остаток.
   А если попробовать начислить аванс за май, налог в ведомость тянется правильный?

4. Здравствуйте, Анна! См.рис

5. Добрый день.

   Спасибо за скриншоты!
   Интересно, что аванс за апрель выплачен с учетом исчисленного НДФЛ — 283 руб. Удержан налог верно. Но в ведомости отразилось неправильно. Уточните, пожалуйста, после того, как сделали два перерасчета, поменяли месяц в перерасчете за апрель на март, ведомость на выплату зарплаты за март перезаполняли? Если нет, попробуйте удалить сотрудника и подобрать снова, чтобы документы-основания перезаписались. Сумма к выплате и НДФЛ к перечислению измениться не должны.

   Если ведомость на выплату перезаполняли и все равно такая ситуация, давайте проверим — в расшифровке суммы НДФЛ к перечислению в ведомости на выплату аванса за апрель просто одна сумма — 262 руб.? Других строк нет?
   У Вас есть возможность попробовать на копии базы исправить удержанный НДФЛ вручную в ведомости на выплату аванса за апрель? Просто поставить нужную сумму. После этого начислить зарплату за апрель и аванс и зарплату за май. Появятся ли снова расхождения?

6. ДОбрый день! Ведомость после перерасчета не перезаполняла. А сейчас перезаполнила, и сумма НДФЛ изменилась (но проводить ведомость не буду, т.к. уведомление уже сдала). см.рис. Еще как-то можно исправить ситуацию?

7. Добрый день.

   Месяц в перерасчете НДФЛ за апрель — март или апрель?
   Как сделать перерасчет, чтобы не было ошибок, описано в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ
   Давайте проверим, как сделан перерасчет у Вас. Если месяц в перерасчет апрель, ведомость за март его не увидит.

   Я предлагаю на данный момент скорретировать ведомость на выплату аванса за апрель вручную и подать корректировочное уведомление за период с 23 по 30 апреля. Потому что фактически удержали у сотрудника 283 руб.

8. Здравствуйте, Анна! Делала 2 Перерасчета за март и апрель как описана по ссылке (см.рис), — Вариант №2 (чтобы убрать из 170 строки). Что делать, править вручную или оставить, прога сама скорректирует? У меня таких сотрудников полно…(((

9. Добрый день.

   К сожалению, не исправляет программа сама это дальше. В аванс налог недоудержан, по идее, при выплате зарплаты уже должен был ЗУП это увидеть и доудержать. Но этого не происходит.
   Я бы попробовала одному сотруднику начислить аванс и зарплату за май и посмотреть, что будет с удержанием НДФЛ в ведомости. Если программа сама не доудержит, тогда исправлять вручную.

10. Да, не исправляет (см.рис). А можно скорректировать не аванс, а ЗП за апрель (чтобы уведомление не уточнять)? Или удалить Перерасчеты (нарастающим 170 стр.будет верной)?

11. Можно попробвать скорректировать и выплату зарплаты за апрель. Удалять перерасчеты не нужно, ошибка будет каждый месяц возвращаться.

12. Бесполезно, работает как «ванькавстанька» см.влож. (поправила ндфл на 21р.зп за апрель)… Теперь так и править вручную, пока сотрудник не уволиться?

13. Приложите, пожалуйста, скриншоты перерасчетов НДФЛ за март и апрель. Они автоматически заполнялись или пришлось вручную исправлять?

14. см.влож

15. Добрый день.

    Да, все верно. Уточните, пожалуйста, Вы ведь документ-основание подтягивали в расшифровку НДФЛ, когда исправляли ведомость? Не хочется руками править, это и в следующий год может полезть.

16. нет, просто исправила, а как это сделать корректно?
17. Приложение № 1

    

    Здравствуйте.

    В ведомости на выплату нужно открыть расшифровку НДФЛ к перечислению и, если вносите вручную, то лучше делать отдельную строку и заполнять реквизиты. Тоже самое относится к сумме выплаты. Если просто изменить сумму в вдомости, а не в расшифровке, это может привести к пересортице.

18. см.файл
19. Приложение № 1

    

    Но ведь у Вас 21 руб., который мы хотим доудержать, рассчитан не в документе Начисление зарплаты и взносов, а в документе Перерасчет НДФЛ. Т. е. по кнопке Добавить добавляем строку вручную, заполняем реквизиты, документ подбираем вручную из списка. У меня нет под рукой примера с перерасчетом, но есть с увольнением и начислением зарплаты. НДФЛ по разным документам и видам дохода в своей строке.
    Сформируйте отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям, он покажет, по каким документам есть расхождения.

20. может в начислении (на вкладке удержания) поправить 283 на 262 ? см.рис

21. анализ по док-там

22. Ну да, вроде все верно теперь. Спасибо.

23. В начислении зарплаты исчисленный налог, не нужно его править.
    По документам Перерасчет НДФЛ не удержан налог, потому что налог в ведомости на выплату зарплаты за март не обновляли. Для программы +- сумма одна, поэтому видимо само не удержится.
    В расшифровке ведомости в том числе за март что это за суммы?
    Может быть у Вас есть возможность в копии базы распровести ведомости и начисления за апрель и все таки обновить НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты за март. Интересно посмотреть расшифровку НДФЛ к перечислению после этого.

24. Здравствуйте, Анна! Я подтянула Перерасчет в ведомость, в дальнейшем ошибка не повторялась (см.рис). Так можно оставить?

25. Добрый день.

    Если дальше все хорошо, конечно оставляйте так. Тогда ничего больше не трогаем.

26. Спасибо!
27. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.