Перерасчет НДФЛ (из-за стр.170 6-НДФЛ), дает итоговую ошибку?

Вопрос задал Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Почему перерасчет НДФЛ (из-за стр.170 6-НДФЛ), дает итоговую ошибку? См.рис. Релиз 3.1.32.66

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте.

    Насколько я вижу, март и апрель выравниваются и ничего лишнего нет. Но в феврале осталось удержать 52 руб., может быть и в январе что-то есть. Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ за весь год, чтобы были видны документы. Ручных корректировок удержанного налога не было?

  3. Добрый день.

    В январе и марте НДФЛ не соответствует налоговой базе, но по итогу посчитано правильно. После перерасчета налог удержан верно 1101 + 21 = 1122 в ведомости и все должно было закрыться.
    Но почему-то в ведомости на выплату аванса за апрель опять на 21 руб. меньше.
    Давайте посмотрим Анализ НДФЛ по документам-основаниям и расчетный листок за первую половину апреля и расчетные листки за месяц с января по апрель.
    Скорее всего придется скорректировать вручную удержанный НДФЛ, чтобы закрыть этот остаток.
    А если попробовать начислить аванс за май, налог в ведомость тянется правильный?

  5. Добрый день.

    Спасибо за скриншоты!
    Интересно, что аванс за апрель выплачен с учетом исчисленного НДФЛ — 283 руб. Удержан налог верно. Но в ведомости отразилось неправильно. Уточните, пожалуйста, после того, как сделали два перерасчета, поменяли месяц в перерасчете за апрель на март, ведомость на выплату зарплаты за март перезаполняли? Если нет, попробуйте удалить сотрудника и подобрать снова, чтобы документы-основания перезаписались. Сумма к выплате и НДФЛ к перечислению измениться не должны.

    Если ведомость на выплату перезаполняли и все равно такая ситуация, давайте проверим — в расшифровке суммы НДФЛ к перечислению в ведомости на выплату аванса за апрель просто одна сумма — 262 руб.? Других строк нет?
    У Вас есть возможность попробовать на копии базы исправить удержанный НДФЛ вручную в ведомости на выплату аванса за апрель? Просто поставить нужную сумму. После этого начислить зарплату за апрель и аванс и зарплату за май. Появятся ли снова расхождения?

  6. ДОбрый день! Ведомость после перерасчета не перезаполняла. А сейчас перезаполнила, и сумма НДФЛ изменилась (но проводить ведомость не буду, т.к. уведомление уже сдала). см.рис. Еще как-то можно исправить ситуацию?

  7. Добрый день.

    Месяц в перерасчете НДФЛ за апрель — март или апрель?
    Как сделать перерасчет, чтобы не было ошибок, описано в статье Ошибка в ЗУП 3.1 — по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ
    Давайте проверим, как сделан перерасчет у Вас. Если месяц в перерасчет апрель, ведомость за март его не увидит.

    Я предлагаю на данный момент скорретировать ведомость на выплату аванса за апрель вручную и подать корректировочное уведомление за период с 23 по 30 апреля. Потому что фактически удержали у сотрудника 283 руб.

Добавить комментарий