Добрый день, как правильно пересчитать НДФЛ с выдачи отпускных, которые полностью попали в период больничного листа и сотрудник не стал продлевать отпуск? При оформлении БЛ отпуск перерасчитался, но НДФЛ остался по дате выдачи и теперь на эту сумму увеличен итоговый НДФЛ в отчете 6-НДФЛ. Работаем в 1С ЗУП 3.1(3.1.26.13) Проверила ведомости: было три выплаты отпускные , аванс и зарплата Сумма НДФЛ соответствует начисленной. В итоговую расчетную ведомость за месяц сумма отпускных не попала, т.е. расчет аннулирован. Почему может задваиваться НДФЛ с отпускных?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отпуск с первого числа Добрый день, Помогите разобраться в правильности оформления документов. Ситуацию моделирую на будущих периодах, чтобы потом посмотреть 6-ндфл. Сотруднику начисляем отпуск…
- При сторно отпуска не уменьшается выплата в аванс Добрый день. Оформили сотруднику отпуск 11 июня и выплатили отпускные. Но оказалось, что он в отпуск не пошел. Сторнировали отпуск,…
- Сторнирование отпуска - отражение в отчетности по НДФЛ В январе сотруднику начисляется и выплачивается отпуск. Сумма отпускных 10000, НДФЛ 1300. Выплата происходит 22.01.2019. В феврале один день отпуска…
- 2-НДФЛ отпуск ЗУП 8.3.10.307 В декабре 2019 был начислен отпуск 11 386 (ндфл 1116) 25.12.2019 Была перечислена часть отпускных 6000 (ндфл 300)…
Статьи по этой теме
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск сотрудника начался в начале месяца. На момент выплаты отпускных зарплата за прошлый месяц еще не была начислена. После расчета…
- Отпуск со следующего месяца — как учесть зарплату текущего месяца при расчете отпускных? Отпуск начинается в следующем месяце, но отпускные нужно выплатить до конца текущего месяца. При расчете отпускных средний заработок не учитывает…
- Отрицательные удержания при исправлении межрасчетных выплат в ЗУП 3.1 — почему? В октябре выплатили отпускные за ноябрь, удержаний кроме НДФЛ с отпускных не было. В ноябре по сотруднику поступил исполнительный лист.…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншоты:
— расчетные листки с начала года
— подобный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год. Это позволит проверить правильно ли попал начисленный доход по расчетным листка в налоговый учет.
Если у нас произошел перерасчет отпуска, то исчисленный ндфл должен был уменьшится. Удержанный и перечисленный изменится не должны, так как они регистрируются ведомостью на выплату — этот документ мы не трогали. Получается у нас удержанный, перечисленный ндфл будет больше исчисленного.
Таким образом, мы начислим ближайший доход, исчисленный ндфл должен догнать удержанный/перечисленный и тем самым выровняться. Возможно в ближайшую Ведомость ндфл не придет или будет не в равен исчисленному. Именно потому, что программа должны выровнять весь ндфл с начала года.
НДФЛ выровнялся концом месяца, путаница возникла из-за «кривых» периодов. Спасибо за помощь
Благодарю за обратную связь!
Отлично, что все выровнялось. Хорошего дня:)