Добрый день, как правильно пересчитать НДФЛ с выдачи отпускных, которые полностью попали в период больничного листа и сотрудник не стал продлевать отпуск? При оформлении БЛ отпуск перерасчитался, но НДФЛ остался по дате выдачи и теперь на эту сумму увеличен итоговый НДФЛ в отчете 6-НДФЛ. Работаем в 1С ЗУП 3.1(3.1.26.13) Проверила ведомости: было три выплаты отпускные , аванс и зарплата Сумма НДФЛ соответствует начисленной. В итоговую расчетную ведомость за месяц сумма отпускных не попала, т.е. расчет аннулирован. Почему может задваиваться НДФЛ с отпускных?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Срок перечисления налога в отчётности 6-НДФЛ Добрый день. Возникла ошибка при заполнении отчётности 6-НДФЛ (связанная с заполнением сумм налога и сроком его перечисления). Если сотрудник идёт…
- Заполнение платежных ведомостей на выплату зарплаты и отпускных через кассу при выдаче аванса Сотруднику за апрель начислено: по окладу - 24 857,14, НДФЛ 3231 отпуск основной - 29 530,80, НДФЛ 3657 (с учетом…
- Продление отпуска Добрый день! Подскажите пожалуйста что я не так делаю. Сотрудник уходит в отпуск, ему как и положено выплачиваются отпускные. Приходит…
- Отпуск с первого числа Добрый день, Помогите разобраться в правильности оформления документов. Ситуацию моделирую на будущих периодах, чтобы потом посмотреть 6-ндфл. Сотруднику начисляем отпуск…
Статьи по этой теме
- Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…
- Появляются вычеты на детей, хотя ранее уже достигнут предел по доходам Заработок сотрудника в апреле превысил 350 000 руб. Но в мае вычеты снова применяются. В чем может быть причина? Причина…
- Реквизиты документов-начислений Дата документа Если документ был создан пользователем с правами Кадровика , тогда реквизит Дата документа – это дата кадрового…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно заполняется ведомость, если перерасчет отпускных выплачивать с авансом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если перерасчет отпускных текущего месяца выплачивается с авансом, то в Ведомость попадает вся сумма отпускных,…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста скриншоты:
— расчетные листки с начала года
— подобный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год. Это позволит проверить правильно ли попал начисленный доход по расчетным листка в налоговый учет.
Если у нас произошел перерасчет отпуска, то исчисленный ндфл должен был уменьшится. Удержанный и перечисленный изменится не должны, так как они регистрируются ведомостью на выплату — этот документ мы не трогали. Получается у нас удержанный, перечисленный ндфл будет больше исчисленного.
Таким образом, мы начислим ближайший доход, исчисленный ндфл должен догнать удержанный/перечисленный и тем самым выровняться. Возможно в ближайшую Ведомость ндфл не придет или будет не в равен исчисленному. Именно потому, что программа должны выровнять весь ндфл с начала года.
НДФЛ выровнялся концом месяца, путаница возникла из-за «кривых» периодов. Спасибо за помощь
Благодарю за обратную связь!
Отлично, что все выровнялось. Хорошего дня:)