Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП 3.1.23.20. Сотруднику в марте 2021 была начислена сумма не облагаемая страховыми вносами и НДФЛ , сейчас выяснили что данных доход необходимо было обложить страховыми взносами и ндфл, мы сторнировали документ 2021 и создали новый указав для налогового учета дату получения аналогичную первичному документу, но взносы и доход для взносов отражаются по текущему периоду, подскажите возможно нужно иначе оформлять документы, ведь доход для целей взносов также получен в 2021.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
так же среди таких сотрудников есть переведенный в другой филиал, подскажите как корректно произвести изменения по нему.
Здравствуйте!
Сейчас можно доходы, которые отнесены к текущему периоду, для целей учета взносов «перебросить» в период 2021 года.
Для этого создать два в документа «Перерасчет страховых взносов».
В первом документе выбрать «Расчетный период» = 2022 год. В качестве «Месяца регистрации» указать текущий месяц. На вкладке «Сведения о доходах» внести строку с минусовыми доходами за текущий месяц. Нажать кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» появятся суммы по взносам с минусом, если они уже у вас были рассчитаны в документе «Начисление зарплаты и взносов».
Во втором документе выбрать «Расчетный период» = 2021 год. В качестве «Месяца регистрации» указать текущий месяц. На вкладке «Сведения о доходах» внести строку с плюсом по доход за месяц 2021 года. Нажать кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» появятся суммы по взносам.
По сотрудникам, переведенным в другой филиал, разъехались данные по доходам и НДФЛ? Тогда приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021-2022 г. с примером по такому сотруднику.
По сотруднику переведенному в другой филиал пока нет понимание как отразить такую операцию, возможно Вы с таким сталкивались и сможете подсказать как это оформить
Думаю, что логично было бы отнести доходы к старому филиалу, если он у вас еще не закрыт.
Я же правильно понимаю, что филиалы у вас внесены в справочнике «Организации»?
Тогда в одном документе «Перерасчет страховых взносов» надо выбрать текущий филиал и указать сумму с минусом. А во втором документе уже показывать старый филиал и доходы по нему с плюсом.
Для НДФЛ каким документом вы зарегистрировали доходы и НДФЛ? И к какому филиалу они отнесены.
Ольга, в документе перерасчет страховых взносов нет поля «Расчетный период»
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/08/PereraschetStrahovyhVznosov_RaschPeriod.jpg)
Здравствуйте!
Прикладываю скриншот с выделенным полем «Расчетный период»
Ольга, вопрос хотелось бы решить в ближайшее время.
Доброе утро, спасибо, увидела!
Ольга доход в 2021 был получен в марте 21, соответственно в второй документ в поле Месяц получения дохода ставим — март 2021, есть ли разница рассчитать взносы в документе перерасчет страховых взносов или в зп за июль 2022?
Да, во втором документе ставим «Расчетный период» = 2021 год и Месяц = Март 2021 года.
Разница есть. В Июле 2022 года будут рассчитываться только взносы за 2022 год.
На мой взгляд лучше рассчитать и за 2022 год взносы в «Перерасчете страховых взносов», так будет лучше контролировать цифры.
На странице Сложный перерасчет дохода 2021 вы задали вопрос с доп.условиями.
Записала там для вас видео по корректировке данных в двух филиалах.