Переходящий НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Наталия К.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, у сотрудницы была проблема с переходящим НДФЛ, я внесла исправления как делала в прошлые разы с другими, но программа все равно предлагает мне пересчитать НДФЛ, посмотрите пож-та, что не так сделано и можно ли поправить.

Метки консультации: —
Все комментарии (10)

  2. Здравствуйте!
    Расскажите, пожалуйста, более подробнее о том, что раньше делали для исправлении проблемы. Сейчас в документе Перерасчет НДФЛ я вижу 2 строки с перерасчетом +/- рубль по одной налоговой базе. Есть перерасчет по 15% ставке, но тоже в 0. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Нужно ли исправлять учет в ЗУП 3.1, если в документе Перерасчет НДФЛ пересортица по виду доходов? .
    Есть суммы по 13%- 3 и 4 строка, которые не в 0. Но так как документ Перерасчет НДФЛ введен за июнь, я бы не стала доверять такому перерасчету. Если заполнить документ, указав в шапке документа Июль — будет ли такой же перерасчет?

  3. При перерасчете Июля — это расхождение не выскакивает, прикладываю скрины — первый это из начисления аванса, второй — это я ввела новый документ начисления аванса для исправления ндфл. Без этого моего исправления в регистре было минус по одной ставке и лишний по другой, после исправления все получилось как надо, в 6НДФЛ тоже вроде без ошибок, но на всякий случай сделала пересчет — и вот..

  4. Раз не происходит перерасчета в документе за Июль — это хорошо. Правильно ли я понимаю, что у Вас была ошибка: расхождение бухучета с налоговым? Поэтому был сделан документ Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

  5. Нее, зп больше аванса значительно..
    Я обнаружила ошибку сформировав после начисления ЗП за июнь и формирования ведомостей на выплату отчет Сводная справка 2-ндфл, увидела ее и полезла смотреть регистр по ндфл, скорректировала ндфл и выплату зп июньскую (на тот момент еще ее не выплатили), после этого регистр подравнялся, сводная справка на 30.06 с минусом, но после 15.07 — тоже выровнялась..
Добавить комментарий