Переходящий НДФЛ

1. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18)

2. Здравствуйте!
   Расскажите, пожалуйста, более подробнее о том, что раньше делали для исправлении проблемы. Сейчас в документе Перерасчет НДФЛ я вижу 2 строки с перерасчетом +/- рубль по одной налоговой базе. Есть перерасчет по 15% ставке, но тоже в 0. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Нужно ли исправлять учет в ЗУП 3.1, если в документе Перерасчет НДФЛ пересортица по виду доходов? .
   Есть суммы по 13%- 3 и 4 строка, которые не в 0. Но так как документ Перерасчет НДФЛ введен за июнь, я бы не стала доверять такому перерасчету. Если заполнить документ, указав в шапке документа Июль — будет ли такой же перерасчет?

3. При перерасчете Июля — это расхождение не выскакивает, прикладываю скрины — первый это из начисления аванса, второй — это я ввела новый документ начисления аванса для исправления ндфл. Без этого моего исправления в регистре было минус по одной ставке и лишний по другой, после исправления все получилось как надо, в 6НДФЛ тоже вроде без ошибок, но на всякий случай сделала пересчет — и вот..

4. Раз не происходит перерасчета в документе за Июль — это хорошо. Правильно ли я понимаю, что у Вас была ошибка: расхождение бухучета с налоговым? Поэтому был сделан документ Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

5. Нее, зп больше аванса значительно..
   Я обнаружила ошибку сформировав после начисления ЗП за июнь и формирования ведомостей на выплату отчет Сводная справка 2-ндфл, увидела ее и полезла смотреть регистр по ндфл, скорректировала ндфл и выплату зп июньскую (на тот момент еще ее не выплатили), после этого регистр подравнялся, сводная справка на 30.06 с минусом, но после 15.07 — тоже выровнялась..

6. Предлагаю на всякий случай сформировать Универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 .Проявится ли наш сотрудник или нет?

7. При формировании отчета ошибка какая-то техническая, вы не знаете что программа хочет..?

10. Уточните, пожалуйста, настройки отчета 2 раза загружали в универсальный отчет?

11. Да, у меня был уже и я на всякий случай загрузила по новой настройки сейчас

12. Получилось с отчетом — там никто не вылез

13. Замечательно! ТОгда все хорошо в учете.

14. Доброе утро! Тогда перерасчет не провожу этот?
    И еще по минусам которые -1 и +1, если не в ноль закрывается то надо их проводить или программа в след периоде сама пересчитает?

15. Перепроверила еще 6-НДФЛ, там у меня получается что исчислено меньше на эту сумму, чем удержано, и в графе излишне удержанный налог стоит ее 1868,00, с этим надо что-то сделать (исправить цифры типа все ок и переплат нет) или оставить так и в след периоде выровняется?

16. Здравствуйте!
    Если мы говорим про первый скриншот от 15 июля- то я бы не стала проводить. Да, заполнение 180 строки — это ожидаемое поведение программы в данной ситуации. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? . Есть два варианта, как можно поступить. Какой Вам большое подходит?

17. Я думаю оставить отчет как есть, как есть на самом деле..
    Про пересчет поняла — не буду его проводить, по -1 только не совсем понимаю проводить такие перерасчеты или нет и какую дату документа ставить..

18. Вы имете ввиду просто минус 1 или плюс/минус? Если только -1 или только +1, и там все работающие сотрудники — не будет проводить документ. Если там уволенные, то рекомендую статью: По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ — как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .

    1

19. Мила, больше вопросов нет, спасибо Вам большое.

20. Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Делаю легкой отчетности 🌟❤️

    1

Комментарии закрыты.