Добрый день! Сотрудник поменял налоговый статус в 2023г. Образовался излишне удержанный НДФЛ и его передали в ФНС по форме 6 НДФЛ ( указали разделе 2 и приложении 1) , так же в ЗУП сделали операции учета НДФЛ https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-zakryt-saldo-po-ndfl-na-konets-goda.html . Подскажите , пожалуйста , должно ли образоваться сальдо на ЕНС и в БП по сч. 68.90 на сумму излишне удержанного НДФЛ , переданного в ФНС ? Без корректировки раздела 1 формы 6 НДФЛ за прошлые периоды сальдо не образуется на ЕНС , но разделе 1 указывается фактически удержанный НДФЛ , в том числен и излишне удержанный
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Передача излишне удержанного НДФЛ в ФНС и сальдо ЕНС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-ндфл Добрый день. Уволенному сотруднику пересчитали зарплату за 2021 год, образовался излишне удержанный налог. Возвращать сотруднику ндфл не будет организация, сделает…
- Перерасчет НДФЛ в связи с отменой РКиСН Добрый день! Помогите, пожалуйста, найти ошибки. Сделали переброску налога по методике 1с, в результате в корректирующем 6 ндфл по КБК201…
- Излишне удержанный НДФЛ Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста. В 6 НДФЛ за 2021 год в разделе 2 по строке 180 ставит излишне удержанный налог. В…
- Возврат излишне удержанного НДФЛ у сотрудника Добрый день. У сотрудника в 2021 году излишне удержали НДФЛ из-за вычетов детских. В 2022 вернули излишне удержанный НДФЛ за…
Статьи по этой теме
- Инвентаризация расчетов с бюджетом в 1С Сальдо расчетов с бюджетом в инвентаризации складывается из Сальдо по счетам 68, 69 на отчетную дату, начисление налогов (взносов), срок…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
- Личный кабинет ЕНС в 1С – как с ним работать В программе 1С при настроенной интеграции доступны данные по единому налоговому счету из Личного кабинета ФНС. Из статьи вы узнаете,…
Добрый день! По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета. Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.
В данном случае переплаты по НДФЛ не возникает. Необходимо либо не отражать проводку дт70-кт-68.01.1 при перерасчете со знаком минус, либо, если проводка уже отражена в учете, в Бухгалтерии с помощью документа «Операция введенная вручную» доначислить сумму НДФЛ проводкой дт70-кт-68.01.1. Т.е. чтобы исчисленный НДФЛ в бухучете стал равен удержанному до перерасчета. Перерасчет отражается только в налоговых регистрах и 6-НДФЛ, в бух. учет задолженность не возникает.