Сотрудник ушел в отпуск 13.05.2019-02.06.2019г. Выплачен отпуск 08.05.2019г. Отозван из отпуска на 22.05.2019 (1 день). Документ «Отпуск» был исправлен через документ — исправление (13.05.2019-21.05.2019) и создан новый документ «Отпуск» с 23.05.2019-02.06.2019г. Дату выплаты оставили прежней (08.05.2019). При создании документа»Выплата з/пл. за май»(выплата дохода 13.06.2019) доход документа»Отпуск»23.05.2019-02.06.2019г. дату получения дохода и сумму сторно за май и начисляет в июне. Что мы не правильно делаем? Как правильно сделать отзыв?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Вы все правильно делаете! Есть моменты в программе, как этот, когда Ведомость неверно двигает доход. Просто программа не понимает, что это не обычные отпускные, а доначисление, способов как-то программе это объяснить нет. Как можно сделать корректировку показывала на одном из семинаров. Похожий пример с доначислением отпускных, только после больничного: Приемы исправления НДФЛ (Пример 1: Перемещение доходов в другой период).
Добрый день! Проблема с 6 НДФЛ( 2 раздел) продление отпуска в связи с отзывом делает отдельный блок на этот отпуск при выплате з/пл 15 числа следующего месяца и доход ставит следующего месяца.
Добрый день! Да, проверила у себя, действительно появляется лишний блок в разделе 2 6-НДФЛ. К сожалению, обойти это не получится.
Давайте скорректируем также данные об удержанном НДФЛ. Нужно отсторнировать расходную строку в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и отнести этот налог к удержанию из заработной платы.
Для этго потребуетсся ввести документ «Операция учета НДФЛ», в котором «Дата операции» в шапке будет равна дате выплаты. Корректировку нужно делать на вкладке «Удержано по всем ставкам». Нужно будет ввести 2 строки.
Посмотрите исходные данные в движениях Вашей ведомости: дату получения дохода, сумму выплаченного дохода, сумму удержанного налога. Внесите строчку в которой все данные будут идентичны строчке движения из Ведомости, но только суммы будут со знаком минус.
А затем сделайте еще ожну строчку, на ту же сумму удержания, но Дату получения дохода установите равной дате получения дохода по зарплате, которую выплачивали. И срок перечисления — следующий день. Сумму полученного дохода во второй строке указывать не нужно.
Я предполагаю, что раз докумен продления отпуска попал в Ведомость, то наверное, это была выплата по виду Зарплата за месяц, и был выплачен какой-то «зарплатный» доход.
Если что-то не понятно объяснила, переспрашивайте! Если не справляетесь, приложите скриншоты движений ведомости, постараюсь дать конкретные рекомендации по Вашему примеру.