Здравствуйте! Как отразить в ЗУП 3.1 возвращенную ИФНС на наш р/сч организации сумму ранее удержанного и перечисленного НДФЛ . Сотруднику были предоставлены стандартные налоговые вычеты на детей с начала года по его заявлению, поступившему в бухгалтерию в июле 2019г. (один ребенок-инвалид с детства, поэтому сумма удержанная и перечисленная за 1 полугодие 2019г. существенная). Сотруднику по заявлению сумма ранее удержанного НДФЛ перечислена ему на банковскую карту. По нашему заявлению ИФНС вернул на расчетный счет организации этот удержанный и перечисленный ранее НДФЛ. Как отразить в ЗУП 3.1? В отчете Контроль сроков уплаты НДФЛ переплата, несмотря на то что ИФНС переплату налога нам вернул.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в ЗУП 3.1 возврата ИФНС ранее удержанного и перечисленного НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Справка 2 ндфл Добрый день! Сотруднику в январе 2019 года пересчитали отпускные за декабрь 2018г. в сторону уменьшения. В январе 2019 г. сотрудник…
- НДФЛ при перерасчете отпуска Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как отразить в ЗУП 3.1 КОРП перерасчет отпуска в январе 2020 г, начисленного и выплаченного в…
- Как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС за 2018 год Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.216) Добрый день! Поясните пожалуйста, как правильно сформировать справку 2НДФЛ для передачи в ИФНС…
- 6-ндфл за 1 квартал 2019 Добрый день. У нас ЗУП редакция 3.1 (3.1.9.187). Перешли с января 2019г., перенос рекомендованный. Сверяю заполнение отчета 6-ндфл за 1…
Статьи по этой теме
- Как заполнить 6-НДФЛ при перерасчете суммы арендной платы в сторону уменьшения Заключили договор аренды автомобиля с сотрудником организации. 5 сентября выплатили аренду за сентябрь, удержали и перечислили в бюджет НДФЛ. 25…
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ Иногда в учете может возникать ситуация, когда исчисленный налог получается отрицательным. Это нормальная ситуация, которая может возникать вследствие применения налоговых…
- О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов (Письма от 01.12.2020 N БС-3-11/7918@,…
Здравствуйте! Вам нужно ввести документ Возврат НДФЛ (раздел Налоги), если сумма к возврату не заполнится автоматически — ввести вручную. Т.к после проведения этого документу у нас возникнет задолженность перед сотрудником, которую мы выплачивать не будет, т.к. её выплатила ИФНС. Эту задолженность нужно будет убрать. Проще всего в данном случае ввести документ Начальная задолженность по зарплате (раздел Главное — Данные для начала эксплуатации) со знаком минус на конец любого месяца. После корректировок обязательно проверьте как заполняется справка 2-НДФЛ и расчетный листок.
Добрый день! Задолженности перед сотрудником нет, так как наша организация вернула ему ранее удержанный НДФЛ на его банковскую карту по заявлению.
Провели документ «Возврат НДФЛ»
Затем ИФНС вернула на р/сч организации этот НДФЛ как ранее перечисленный по заявлению от налогового агента.
НО в программе ЗУП 3.1 у сотрудника висит НДФЛ как излишне перечисленный в отчете «Контроль сроков уплаты НДФЛ». Как его убрать? Как отразить в ЗУП 3.1 возврат ранее перечисленного НДФЛ из ИФНС , документ на перечисление НДФЛ со знаком «минус» не проводится. Если сторнировать перечисление НДФЛ документом «Операции учета НДФЛ» в других отчетах: н-р «Анализ НДФЛ по месяцам» тоже сторнируется перечисление НДФЛ. Что делать? Подскажите, пожалуйста!
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, так ли у Вас откорректирован перечисленный НДФЛ — Приемы исправления НДФЛ (Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ).