6-ндфл за 1 квартал 2019

1. Здравствуйте! Согласна, 070 строка должна заполняться по дате удержания. Во втором разделе блок строк по выплате зарплаты заполнился?

   1. Да, всё заполнилось, в том числе и за декабрь.

      1. Добрый день! Проверила в своей базе: если зарегистрировано удержание с январкой датой, то сумма попадает в строку 070. Покажите скриншот декабрьской зарплаты из второго раздела.
         Уверены, что не попадет именно налог за Декабрь прошлого года?

2. Добрый день. Вот, пожалуйста.

   1. У Вас все даты выплаты (строка 110) декабрьские. Зарплата зафиксирована как выплаченная 31.12.2018. 110 строка — дата выплаты и удержания налога. Поэтому и 070 строку эти суммы не попадают.
      Если фактически зарплата была выплачена в Январе, то нужно скорректировать данные о выплате зарплаты за декабрь.

3. Данные о начислении зарплаты за декабрь перенесены из ЗУП 2.5. автоматически. Получилось и начисление и выплата 31.12.18. Как это правильно скорректировать?

   1. Здравствуйте! Можно сделать корректировку.В данной ситуации я бы посоветовала скорректировать прямо исходные документы Перенос данных. Ищите документы с кодом «НДФЛ» и корректируйте нужные записи по регистру «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Дата в 110 строку берется из графы «Период». Установите в графе «Период» фактическую дату выплаты, тогда эти суммы должны и попасть и в первый раздел и во второй раздел лечь с правильными датами.
      Перед корректировкой обязательно сделайте копию базы!

4. Добрый день. Перенос сейчас выглядит вот так. Надо поменять дату в строке приход с 31.12.18 на 10.01.19?

   1. Добрый день! Нет, менять нужно «Расход» («Приход — информация об исчисленном налоге, Расход — об удержаном). Сейчас в Переносе данных все «красиво». Не поняла, Вы еще ничего не редактировали, так и было?

5. В том то и дело, что ничего не трогали. Так и было.

   1. Здравствуйте! Очень странно! Приложила пример из своей базы, который сделала с нуля.
      Давайте посмотрим непосредственно регистр «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по какому-то конкретному сотруднику, например, по первому: Абрамову. Откройте регистр через Главное меню -Все функции-Регистры накопления -Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Сделайте там отбор по сотруднику и приложите скриншоты.

      

      jpg uderzhanie-naloga-v-6-NDFL

6. Добрый день. Вот скрин.

   1. Здравствуйте! Для меня не понятно, почему отчет у Вас заполняется неверно. Я попровала в своей базе, в которую был перенос на начало года и тоже все заполняется корректно. Дата в строку 110 в примере попадает — 10.01.2019. Я проверяла на 3.1.9.229 и на 3.1.8.246. Принципы заполнения отчета между этими версиями не менялись.
      Сделайте расшифровку 110 строки в 6-НДФЛ. В каком блоке строк «сидит» Абрамов.
      Может быть задвоилась регистрация в ИФНС и программа вообще не включила в отчет эти данные, потому что они прошли по другой регистрации?

7. Добрый день. Я разобралась в чем проблема. Всё заполняется. Спасибо, вопрос закрыт))

   1. Здравствуйте! А поделитесь с нами решением, пожалуйста! Очень интересно понять, в чем же была проблема.

8. Добрый день. Мы с программистом в 4 руки перепроводили все документы, поэтому не могу сказать, в какой момент декабрь учелся. Но появилось задвоение налога. В одной из ведомостей на выплату декабрьской зарплаты в столбце «НДФЛ к перечислению» появились суммы с примечанием «перенесено из…». Я удалила эти примечания и всё сошлось.
   Теперь проверяю другую организацию. Там тоже не учелся удержанный ндфл за декабрь. Но в этот раз разобралась быстро. В переносе приход и расход ндфл был 31.12.18. Исправила расход на 10.01.19 и всё учлось. Спасибо.

   1. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.