Добрый день!
При сдаче 6НДФЛ за 1кв. столкнулись с такой проблемой… Так как материальную выгоду , питание сотрудников за месяц , подарки — провели 31.03 , начисление в марте , а налог удержали при выплате зп за март 10.04 исчисленный ндфл не равен удержанному. Но каким отчетом можно проверить сумму удержанного налога? Получается если от полученного удержанного вычесть переходящие нат.дох. дек-январь и прибавить переходящие нат.доходы.. март — апрель , мы должны выйти на исчисленный налог. Но это руками , по ведомостям…
Для проверки доходов используем очень хороший донастроенный отчет — Анализ доходов НДФЛ сводно. Вот такой бы и для ндфл — как удержанный распределился по месяцам.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
К сожалению, типовыми средствами у нас не получится собрать такое отчет. Типовые отчет не позволяют такую настройку сделать, а регистрах напрямую не удобно анализировать.
Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1 .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка 6-НДФЛ, видео Шаг 3. Проверка удержанного НДФЛ и возвратов налога.
Когда я на практике собирала отчет 6 ндфл и видела расхождение в 140 и 160 строках: я брала расшифровку строк. Сверяла по фио. И когда находила расхождение проверяла каждого с помощью отчета Подробного анализа ндфл по сотруднику. Согласна с Вами, что это не совсем легкий путь, но зато я знала историю каждого сотрудника.
Прикладываю ссылку на внешний отчет: Внешний отчет от Бухэксперт8 для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Планируем доработать его к следующей отчетной компании, возможно станет проще с проверкой сумм.
Добрый день!
Спасибо, ссылки посмотрю.
«в 140 и 160 строках: я брала расшифровку строк»- для нас не вариант. Когда у 1000 сотрудников проведено питание последним днем месяца, вручную неделю можно проверять.
Внешний отчет мы загружали, как только он появился. успели немного использовать его.
Но когда он будет корректно работать , в нем мы не увидим разбивку ндфл по месяцам по видам начислений ?
Повторюсь. Донастроенный отчет «Анализ доходов НДФЛ сводно» дает картину как доход разложился по месяцам по видам доходов. Вот такой бы и для ндфл — как удержанный распределился по месяцам не в целом, а по видам начислений. Такой бы отчет!!
Мила, да , наверное вот этот отчет подойдет для проверки — Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками. Буду проверять. Спасибо большое.
Приложение
Отлично, что Вам подошел отчет.
Почему я Вам его не предложила: после удержание ндфл с натурального дохода он попадает в март. Я поняла, что Вы хотите исчисленный ндфл в март, а удержанный ндфл остается в апреле.