Добрый день. При расчете зарплаты за март у двух сотрудников появился исчисленный, но не удержанный налог. В январе и феврале суммы исчисленного и удержанного налога сходились. В документе начислении зп за первую половину марта неправильный ндфл, почему-то уменьшен ндфл на сумму, которая была исчислена и удержана в январе.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неправильный НДФЛ в первой половине марта
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение строки 190 в 6-ндфл годовой Добрый день! Ситуация: в январе 2023 года была сторнирована заработная плата за декабрь 2022. Произведен возврат излишне удержанного ндфл в…
- Сторно начисления за декабрь 2023 г в январе 2024 г. При сторнировании начислений за декабрь 2023 в январе 2024 как отразятся перерасчеты в отчете 6-ндфл за 2023 год? Будет ли…
- Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. в декабре сотрудники были в командировке. НДФЛ с суточных выше 700 руб был исчислен декабрем (датой утверждения авансового…
- Ошибка в заполнении 6ндфл Добрый день, В декабре сотруднику была начислена зарплата и РК (расчетные листки прилагаю). В январе начислили премию за декабрь, которую…
Статьи по этой теме
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Изучив статью, вы узнаете: какую функцию выполняет…
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
Здравствуйте.
По указанным сотрудникам зарплата по итогу месяца января равна авансу, правильно? Начислений зарплаты по ним не было, только отпуск и больничный лист.
Уточните, пожалуйста, в документах начисления зарплаты, аванса, отпуска и больничном по сотрудникам планируемые даты выплаты соответствуют фактическим в ведомостях?
Еще есть задолженность по выплате аванса за январь, 1 руб. у каждого сотрудника. Уточните, пожалуйста, как-то ведомость правилась или просто не вся сумма подтянулась?
Сейчас наблюдается много ошибок именно в расхождении дат Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .
Да, у них были явки только в первую половину месяца. Да, проверила, плановые соответствуют фактическим. Ведомость правилась, так как в декабре с аванса не удерживали НДФЛ, и уже перед сдачей 6-ндфл мы удержали ндфл с аванса декабря, создав начисление за 1 половину месяца и пересчитывали ндфл в последующих документах. В прошлом месяце все сошлось. А в этом авансе за март посчиталось неправильно.
Из-за большого количества ошибок, при начислении и выплате аванса нужно проверять
НДФЛ так же, как и при начислении зарплаты.
В публикации приведены рекомендации по проверке налога Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
У вас, если я правильно понимаю, по итогу месяца программа посчитала все ровно, в начислении зарплаты и взносов за март на вкладке ндфл доначисляется налог с аванса. Уменьшение НДФЛ могло произойти из-за долга в 1 руб. по выплате аванса в январе, округление ведомостей на копейки программа почему-то иногда отрабатывает переносом дохода и налога из прошлых периодов. Если бы при начислении аванса был сделан документ перерасчет НДФЛ, суммы по этим сотрудникам попали туда.