Отчетность 6-ндфл

Вопрос задал Юлия Ч.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день, подскажите п-ж. Раздел 1 стр.020 заполняется с учетом возвратов, то есть стр.020 +стр.030 .
контр.соотношения(Раз.2 стр.160 равно строке 020 Раз.1)
.После перерасчета не правильно считается контрольное соотношение:стр.020Раз.1 не равно стр.160(13%)и стр.160(35%)
Материальная выгода пересчитана в сентябре24,возврат сотрудникам в сентябре 24,сумма возврата стр.190 должна быть равно стр.030 Раз.1

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Добрый день.

    Не совсем понимаю, что значит стр. 020 + стр. 030?
    Удержанный НДФЛ нарастающим итогом с начала года запоняется по строке 020. Строку 020 мы не уменьшаем на возвраты, т. е. сколько удержали по ведомостям, столько и показываем.
    Строка 020 должна быть равна сумме 160 строк по соответсвующим КБК.
    Приложите, пожалуйста, заполненный автоматически отчет 6-НДФЛ из программы. Раздел 1 и Раздел 2 по ставкам. И еще давайте посмотрим, на какие контрольные соотношения ругается программа.
    У Вас отсторнировалась мат. выгода, правильно? По ставке 35% в отчете есть какие-то суммы?
    Если мат. выгода отсторнировалась полность, нужно подать корректировки Как пересчитать НДФЛ с материальной выгоды с января 2024 года в ЗУП 3.1

  2. Добрый день,а как сохранить нужные разделы или декларацию в PDF?

  3. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Добрый день.

    В самом отчете нужно изменить настройку. По кнопке Еще — Настройка поставьте флажок Разрешить печать без штрихкода PDF-417.
    После этого по кнопке Печать нужно выбрать Форма без штрихкода PDF-417. Эту форму уже сохранить в нужном формате.

  4. Спасибо за помощь. Посмотрите п-ж, не идет контрольное соотношение(раз.1 стр.02=раз.2 стр.160 (13 и 35).Может должна быть заполнена строка 180

  5. Приложите еще, пожалуйста, скриншот с ошибкой КС. Хочется посмотреть, на какие цифры ссылается проверка.

  6. Стр.(026 — 036) Раздела 1 = стр.(166 — 196) Раздела 2

    2 180 182 (2 256 157 — 75 975) = 2 104 207 (2 180 182 — 75 975)
    Возможно ошибочная сумма налога
    Уточните сумму налога в стр.026, 036 Раздела 1, стр.166, 196 Раздела 2
    Письмо ФНС России от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@

    Строка 026 Раздела 1 (страница 1) 1 535 068
    Строка 036 Раздела 1 (страница 1) 75 975
    Строка 026 Раздела 1 (страница 2) 721 089
    Строка 036 Раздела 1 (страница 2) 0
    Строка 166 Раздела 2 (страница 1) 1 459 093
    Строка 196 Раздела 2 (страница 1) 0
    Строка 166 Раздела 2 (страница 2) 0
    Строка 196 Раздела 2 (страница 2) 75 975
    Строка 166 Раздела 2 (страница 3) 721 089
    Строка 196 Раздела 2 (страница 3) 0

  7. В отчете разница по строкам 026 и 166. Потому что сумма возврата 75 975 входит в сумму удержанного налога по строке 026, но не входит в сумму удержанного налога по строке 166. По идее, если Вы не удерживали налог по ставке 35% в период с 23 по 30 сентября, то и в 020 строке его быть не должно.

    Отчет сам так заполняется? Ручных корректировок не было?
    Если сам, уточните, в каком релизе работаете?

    1. строка 020 раз.1 итоговая за период с 01.01-30.09.Сумма 75 975 после перерасчета за 1 и 2кв.2024года,т.е. она удержана за период 01.01-31.07.Вы думаете она не должна входить .т.к. вернули в сентябре. Релиз (31.31.13)

  8. Итоговые значения 020 и 160 сходятся, к ним нет вопросов. Вопрос именно по строкам 026 и 166. В моем понимании, если удержали этот налог до июля, а вернули в сентябре, то не должна эта сумма отражаться по 026 строке. Этот налог уже отражен в первом разделе в отчетах за первый квартал и полугодие.

    Попробуйте уменьшить 026 строку, что будет после проверки?

  9. Добрый день, Анна. Уменьшила стр.026, ошибка «ушла».
    В стр.026 мы должны показать суммы с учетом возврата, правильно? иначе мы занизим сумму удержанного НДФЛ

  10. Добрый день.

    Не совсем так. Мы не должны уменьшать фактически удержанный НДФЛ на сумму возврата. Т. е., например, если удержали 10000 руб. и в тот же период вернули 3000, то в 1 разделе показываем 10000 — не уменьшая на возврат.
    Если ничего не удерживали в тот период, когда возврат делали, тогда ничего и не показываем. Вручную добавлять сумму возврата не нужно. Так завысится удержанный НДФЛ.
    Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ

  11. У меня и возврат и удержание за данный период. Стр 020 не равняется 160(13 и 35 )

  12. Вы писали,что возврат за январь-июль. Или я неверно понимаю? Что сейчас в отчете? Какие сейчас есть нарушения КС? Может быть с прошлым кварталом не идет?

Комментарии закрыты.