Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17)
Добрый день!
У меня проблема. У сотрудницы в Регистре налогового учета доходы, рассчитанные документом Начисление зарплаты и взносов, отличаются от реальных, которые отражены в Расчетном листке. Зарплата рассчитывается правильно, в Расчетном листке все хорошо.
Разовые начисления, введенные фиксированной суммой отдельными документами, в Регистре налогового учета отражаются правильно. Сотрудница – сдельщик. Система оплаты – Сдельный заработок (для работающих по часовому тарифу). Я изменяла ей систему оплаты на Оплату по окладу (по часам). Результат тот же: что сд.наряд, что оклад в Регистре отражаются меньше, чем начислено. Соответственно и НДФЛ неправильный.
Но что интересно, какие бы суммы не были начислены, в Регистре они меньше на одно и то же число ( на 2377,97). А если начислить з/п меньше этой суммы, то в Регистре вообще ничего не отражается. Январь и февраль было все правильно. В марте начисленный аванс в Регистре тоже правильно отражен.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с отбором по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, сверим данные.
Посылаю.
Добрый день! Проверяем расчет.
В НУ:
110 474,25*13%=14 362
В отчете 14 360
Вычтем суммы за 2024 год:
110 474,25 — 10 435,36 — 6 975,01 — 15 147,85 = 77 916,03
В БУ:
46 159,06+31 458,52 = 77 617,58
77 916,03 — 77 617,58 = 298,45
Можно ещё более детально по начислениям сверить суммы.
Возможно аванс был на эту сумму больше зарплаты.
Это расхождение можно найти с помощью нашего отчета — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Добрый день, Елена. Вы мне помогли, подсказали, где копать. Действительно, в январе аванс ( по тарифу) был начислен на 2377.97 больше, чем она заработала по сдельному наряду. Универсальный отчет Расхождение БУ и НУ это показал. Но, поскольку з/п была еще по другим видам начислений, больше, чем аванс, я аванс не скорректировала. В феврале начислений не было (отпуск, б/л). Вот в марте это аукнулось. В принципе, ничего делать не надо, В апреле все выровняется. В марте погрешность уже уменьшилась.
Спасибо большое за сотрудничество. С уважением, Пачина Татьяна.
🌸🌸🌸