Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с детскими вычетами сотруднице. Программа ЗУП, редакция 3.1 (3.1.32.39.) С 24 марта сотрудница пошла в отпуск. В документе «отпуск» рассчитана зарплата с 01 по 21 марта и отпускные. У сотрудницы 2 детей. В январе и феврале был применен вычет на детей в размере 4200 (1400 на первого ребенка и 2800 на второго). В марте тоже должен быть применен детский вычет, т.к. предельная сумма дохода не превышает 450000 р. Законодательные значения в программе обновились. Но после расчета в расчетном листке НДФЛ рассчитывается в полном объеме, со всей суммы начислений, без детских вычетов. А в регистре налогового учета отражается вычет за март, т.е. за все 3 месяца. В анализе НДФЛ вычет только за 2 месяца. В подробном расчете НДФЛ в документе расчета отпуска вычет предоставлен тоже за 3 месяца. Что я делаю не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибка в расчете НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не верно применяется вычет в больничном Добрый вечер. Работник был на больничном с 31 марта по 06 апреля 2020 года. На момент расчета зарплаты за март…
- Ошибка НДФЛ в расчете отпуска Добрый вечер! Сотруднице в феврале начислен отпуск, применен вычет по НДФЛ и выплачены отпускные до расчета зарплаты за январь. После…
- Вычеты на детей Здравствуйте! В январе 15 числа (расчет 16 число - выходной) был выплачен аванс сотруднику и применен детский вычет, вторая часть…
- НДФЛ с отпускных Добрый день! Работнику положены стандартные вычеты на детей. Начислена зарплата за первую половину месяца, предоставлен вычет, аванс выплачен. Начисляются отпускные…
Статьи по этой теме
- Документ «Увольнение» ошибочно не прекращает личные вычеты по НДФЛ Ранее сотрудник работал в организации. Он ликвидировал аварию на ЧАЭС и поэтому имеет право на личный налоговый вычет в размере…
- Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений С 1 января 2025 года применяется новая шкала НДФЛ из 5 уровней ставок – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала,…
- Документ Заявление на вычеты по НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Организация может предоставлять…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — при вводе заявления на вычеты задним числом в следующем месяце неверно рассчитывается НДФЛ. Ошибка…
Здравствуйте!
Давайте проверим один момент. Сформируйте пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 г. Т.е. важно указать период формирования отчета с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. Пришлите пожалуйста этот отчет в формате pdf
Вычет 4200 за март был предоставлен сотруднику в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000006 от 28.02.2025». Т.е. вычет попал в документ по зарплате за вторую половину месяца. Т.к. эта сумма выплачивалась 10 марта, то вычет в этом документе за март был предоставлен.
Для целей учета НДФЛ (например, в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику») вычет по документу «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000006 от 28.02.2025» попал в март, а в «Расчетном листке» он отразился в феврале. У этих отчетов разные правила заполнения, поэтому-то и такие расхождения.
Отпускные и зарплата за март выплачивались в марте, а за март вычет уже предоставлен в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000006 от 28.02.2025». Поэтому в документе «Отпуск» вычет не появляется. И его нет и в «Расчетном листке» за март. И это верно.
Теперь вычет сотруднице будет предоставлен, когда будете выплачивать какую-либо сумму в апреле, если, конечно доход в этом месяце не превысит 450 000 руб. В «Расчетном листке» этот вычет попадет по месяцу-начисления (это реквизит «Месяц» в документах-начислениях), а не по дате выплаты.
Спасибо!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺