Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться с детскими вычетами сотруднице. Программа ЗУП, редакция 3.1 (3.1.32.39.) С 24 марта сотрудница пошла в отпуск. В документе «отпуск» рассчитана зарплата с 01 по 21 марта и отпускные. У сотрудницы 2 детей. В январе и феврале был применен вычет на детей в размере 4200 (1400 на первого ребенка и 2800 на второго). В марте тоже должен быть применен детский вычет, т.к. предельная сумма дохода не превышает 450000 р. Законодательные значения в программе обновились. Но после расчета в расчетном листке НДФЛ рассчитывается в полном объеме, со всей суммы начислений, без детских вычетов. А в регистре налогового учета отражается вычет за март, т.е. за все 3 месяца. В анализе НДФЛ вычет только за 2 месяца. В подробном расчете НДФЛ в документе расчета отпуска вычет предоставлен тоже за 3 месяца. Что я делаю не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибка в расчете НДФЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Вычеты Добрый день! В апреле по сотруднице у меня возникал вопрос https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-580.html.. "Доброе утро! Сотрудница была в отпуске, аванс в марте…
- Вычеты на детей Здравствуйте! В январе 15 числа (расчет 16 число - выходной) был выплачен аванс сотруднику и применен детский вычет, вторая часть…
- Отрицательный исчисленный НДФЛ (снова) Сотрудница имеет право на вычет на ребенка. У сотрудницы 3 детей. В январе и феврале принимается вычет на детей. Далее…
- Вычеты по НДФЛ Добрый день , версия программы 3.1.14.369. Подскажите пожалуйста почему в программе предоставлены вычеты по детским подаркам, сотрудникам у которых уже…
Статьи по этой теме
- Что делать, если сотрудница вышла из декрета в середине года, а вычет предоставляется с Января? Сотрудница вышла из отпуска по уходу за вторым ребенком 18 марта 2025. Первая выплата для нее после выхода из декрета…
- Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
- ФНС напомнила какие выплаты не увеличивают предельную сумму дохода, влияющую на предоставление детского вычета По нормам ст. 218 НК РФ родителям с детьми предоставляется стандартный налоговый вычет. Он действует до месяца, в котором полученный…
- Как в ЗУП 3.1 ввести заявление на вычет, второй ребенок родился в середине года? Сотруднику с января 2025 предоставляется вычет на одного ребенка. В марте 2025 родился второй ребенок и теперь вычеты нужно предоставлять…
Здравствуйте!
Давайте проверим один момент. Сформируйте пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 г. Т.е. важно указать период формирования отчета с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года. Пришлите пожалуйста этот отчет в формате pdf
Вычет 4200 за март был предоставлен сотруднику в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000006 от 28.02.2025». Т.е. вычет попал в документ по зарплате за вторую половину месяца. Т.к. эта сумма выплачивалась 10 марта, то вычет в этом документе за март был предоставлен.
Для целей учета НДФЛ (например, в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику») вычет по документу «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000006 от 28.02.2025» попал в март, а в «Расчетном листке» он отразился в феврале. У этих отчетов разные правила заполнения, поэтому-то и такие расхождения.
Отпускные и зарплата за март выплачивались в марте, а за март вычет уже предоставлен в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000006 от 28.02.2025». Поэтому в документе «Отпуск» вычет не появляется. И его нет и в «Расчетном листке» за март. И это верно.
Теперь вычет сотруднице будет предоставлен, когда будете выплачивать какую-либо сумму в апреле, если, конечно доход в этом месяце не превысит 450 000 руб. В «Расчетном листке» этот вычет попадет по месяцу-начисления (это реквизит «Месяц» в документах-начислениях), а не по дате выплаты.
Спасибо!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺