Ошибка НДФЛ в расчете отпуска

Индивидуальную консультацию запросил Ирина З. (Ростов, Ярославская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.72/10)

Добрый вечер! Сотруднице в феврале начислен отпуск, применен вычет по НДФЛ и выплачены отпускные до расчета зарплаты за январь. После расчета зарплаты внесен документ исправление отпуска. И НДФЛ в документе превысил первоначальный. Как действовать в данной ситуации?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (10)

  1. Добрый день!
    У вас на скрине один и тот же месяц, это уже документ перерасчета?
    А что в первоначальном отпуске? Или вы и первый сделали февралем и перерасчет февралем?
    НДФЛ превысил, это же верно, так как средний увеличился и сумма отпуска.
    Или вы про что то другое?
    Можете добавить чуть больше скринов, иллюстрирующих ситуацию, первый расчет, подробный анализ НДФЛ по сотруднику

  2. Доброе утро! Первоначальный документ отпуска от 30.01, период-февраль. Пересчет от 06.02, период февраль.

  3. Добрый день!
    Здесь ситуация в том, что у вас вычеты повторно предоставились в начисление зарплаты.
    Соответственно вычет минусуется и на эту сумму программа начисляет НДФЛ.
    Давайте с вами отменим перерасчет отпуска, вернемся в первоначальный, удалим там вычеты, сумму ндфл можно оставить, что была или новую, без разницы.
    И еще раз попробовать исправление.

  4. Доброе утро! Убрала вычет, пересчитала отпуск. Начислила новый. Получилось, что за сотрудницей долг, и неудержанный НДФЛ.

  5. Добрый день!
    В новом отпуске НДФЛ все равно считает 175р? Можете добавить скрин расчета
    Попробую воспроизвести пример расчета на демо-базе

  6. Прилагаю файлы.

  7. Добрый день!
    Крутила пример итак и итак. Вроде даже первый вариант все верно делает и по базе и по исчисленному, но удерживать, кроме как вручную в ближайшую выплату не хочет. В рамка квартала еще пройдет, а когда такое будет март-апрель( 6 ндфл не сдадим(
    Пока самый «красивый» вариант это все таки вначале считать зарплату, потом отпуск, но и то внутри идет разбивка по категориям( добавила скрин 182 с вычета по зарплате ставит на оплату труда
    Но закрывает все программа красиво по итогу
    Сегодня разработчики выпустили новую версию патча по вычетам, пока тестовую, я еще попробую с ним и отпишусь по результату

    png Snap-2025-02-10-at-22.31.43

  8. Добрый вечер!
    На ветке 3.1.32.17 отработала программа более красиво, перестала тянуть ндфл в разбивке по категориям, даже с учетом минусовки вычетов, расчет верный.
    Есть возможность может на копии попробовать обновиться и установить патч?
    Вообще эта ошибка или особенность расчета) с нами уже давно Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ
    Но в последних релизах не верно делился НДФЛ по категориям еще(

    zip EF_60020108_2025_02_09-1

  9. Доброе утро! Как установить патч?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ Добрый день. В ЗУП делали переброску НДФЛ с РКСН на основную базу. Делали операции учета НДФЛ, с РКСН убирали доход,…
  2. Персональная надбавка Добрый день! Установили фиксированные надбавки за время нахождения на вахте. Начисление сделали, изменение оплаты труда тоже. Но при проведении начисления…
  3. Количество дней отпуска Добрый день. ЗУП 3.1.9.188. Столкнулись с проблемой в днях отпуска, когда сотрудник заболевает в отпуске. Сотрудник ушел в отпуск на…
  4. Излишне удрежанный НДФЛ в расчетном листке Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) Добрый день, в декабре 2021 года у сотрудника образовался излишне удержанный НДФЛ, в…

Статьи по этой теме

  1. Неправильный расчет НДФЛ по прогрессивной шкале в ЗУП 3.1, если нарушили последовательность расчета и выплаты начислений С 1 января 2025 года применяется новая шкала НДФЛ из 5 уровней ставок – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала,…
  2. Ошибка пустой даты получения дохода в межрасчетных документах в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в межрасчетном документе ( Отпуск , Больничный лист , Премия и т. д.)…
  3. Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Сотруднику могут быть начислены и выплачены межрасчетные доходы (премии, больничные, отпускные и пр.) раньше, чем зарплата за предыдущий месяц. Разберем…
  4. Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск начинается в следующем месяце. На момент выплаты отпускных зарплата еще не начислена. После расчета зарплаты требуется пересчитать отпускные. В…