Возврат НДФЛ за 2020 год в 2021 году

Вопрос задал Татьяна Б. (Обнинск, Калужская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! После расчета январской зарплаты и проверки НДФЛ за 2020 год обнаружен излишне удержанный НДФЛ у нескольких сотрудников. В феврале был зарегистрирован «Возврат НДФЛ» и проведена соответствующая выплата. Но после расчета (и выплаты) зарплаты за февраль, за данными сотрудниками числится долг на сумму возврата НДФЛ.
ЗУП 3.1.17.60.
Что делать?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, верно ли отражен возврат НДФЛ. Похожая ситуация разобрана в видео «Сторнирование дохода в следующем налоговом периоде» в разделе «Примеры отражения различных операций в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ» —  [09.02.2021 запись] Отчетность налоговых агентов по НДФЛ (6-НДФЛ, 2-НДФЛ) за 2020 в 1С .

    Пользователь обращался по аналогичному вопросу, мы пришли к выводу, что в программе ошибка, потому что она два раза возвращает НДФЛ. Это видно по регистрам взаиморасчетов с сотрудниками, отсюда проблема.

  2. Здравствуйте! В записи от 09.02.2021 было рекомендовано сделать «Возврат НДФЛ», но нет рекомендаций по нашей ситуации. Подскажите, пожалуйста, как правильно в регистрах должен отразиться «Возврат НДФЛ»? И можно ли эту ошибку как-то исправить?

  3. Здравствуйте! Несколько пользователей обращались с похожей проблемой. Я писала разработчикам, привожу их ответ:
    «По этой проблеме зарегистрирована ошибка https://bugboard.v8.1c.ru/error/000064721
    В документе «Начисление зарплаты и взносов» есть лишняя корректировка выплаты на сумму возвращенного налога. Ее нужно удалить»

    —————————————————————————————————————-
    Ошибка 50013216
    Код ошибки: 50013216
    Код(ы) обращения: HL-109290
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 31.01.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    Если отрицательный НДФЛ за истекший налоговый период рассчитан в текущем году, то на эту сумму заполняется лишняя корректировка выплаты, хотя налог прошлого налогового периода зачесть нельзя.
    —————————————————————————————————————-

    Данная проблема как раз рассмотрена в публикации — Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде .

  4. Здравствуйте! Понятно, что, чтобы избежать ошибки, надо было возвращать НДФЛ в январе 2021 и убирать корректировку выплаты в январской зарплате. Но мы не можем сейчас исправить ни январь, ни февраль 2021 года, т.к. эти месяцы уже закрыты. Как можно исправить данную ситуацию сейчас, в марте 2021? Какие регистры надо исправить?

  5. Здравствуйте! В данном случае программа ошибочно делает запись в регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам» на сумму НДФЛ. Также необходимо проверить суммы в регистрах накопления: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Зарплата к выплате», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками». Корректировку можно сделать с помощью документа «Перенос данных».

Комментарии закрыты.