Войти в кабинетДобрый день. Зарплата и управление персоналом(базовая) ред.3.1 Релиз 3.1.14.369
Расчет заработной платы весь год велся в этой программе. При формировании справок 2-НДФЛ за 2020 год по некоторым сотрудникам обнаружили такую проблему.Суммы в расчетном листочке и в регистре налогового учета не совпадают. Соответственно в справку 2-НДФЛ заносятся не те суммы. Можем ли мы как-то скорректировать суммы в регистре налогового учета. Заранее спасибо.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«Суммы в расчетном листочке и в регистре налогового учета не совпадают» — это может быть правильная ситуацию, не факт, что это ошибка. Месяц начисления и Месяц налогового учета не всегда совпадают. Например, в декабре 2020 начислен Больничный, а выплачен он в Январе 2021. В расчетном листке (по месяцу начисления) он будет в декабре 2020, а в 2-НДФЛ (по месяцу налогового периода) в январе 2021 года, т.к. все доходы (кроме доходов с кодом 2000) учитываются в налоговом учета не по месяцу начисления, а по месяцу выплаты.
Так что я бы рекомендовал разобраться в ситуации, а не просто править регистры. Если нужна помощь в том, чтобы разобраться, то пришлите скрин из расчеток того сотрудника, по которому Вы считаете, что в 2-НДФЛ данные заполняются неправильно. И пришлите скрин из 2-НДФЛ. Попробуем разобраться в причинах.
Судя по расчетному листку, я так понимаю, что некоторые доходы, которые были начислены в 2019 году, реально выплачивались в 2020 году. А по НК, если выплаичваемый доход имеет код дохода НЕ 2000 (например 2012,2300,4800 и т.п.), то в налоговом учете они учитываются в том месяце в котором выплачены, а не в том, в котором начислены. ВОт у Вас и получается разница между зарплатным учетом (расчетным листком и налоговым учетом).
Это можно проверить отчетом «Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям» с отбором по этому сотруднику за период с 01.01.20 по 31.01.20