Добрый день.
ЗУП КОРП 3.1.23.20. сотруднику был предоставлен отпуск, затем в связи с годовой премией пересчитан, далее сотрудник предоставил больничный, отпуск переносит, неверно сторнируются начисления по датам получения дохода в итоге имеем отрицательный доход в 2 НДФЛ. Скриншоты в следующем письме.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Описанная Вами проблема воспроизвелась на демо-базе. Все сторнируемые суммы отпускных относятся к дате первого исправления отпуска, из-за этого возникают отрицательные сумы дохода.
Я могу предложить такой способ исправления: скорректировать доход и исчисленный налог документом «Операция учета НДФЛ». . Посмотрите пример тут: Приемы исправления НДФЛ (Пример 1 «Перемещение дохода в другой период»). Только Вам помимо дохода нужно еще будет перенести исчисленный налог, вкладка «Исчислено по ставке 13%(30%) кроме дивидендов».
Доброе утро, отправила описание разработчикам — надеюсь зарегистрируют и исправят ошибку оперативно.
Предложенный вариант попробуем, спасибо, пока не закрывайте заявку.
Хорошо, вопрос пока не закрываем.
Добрый день, Юлия, поправили напрямую в регистре доходы и исчисленный налог в отпуске с помощью редактора регистров, в документе отрицательный ндфл, и есть корректировка, исправление отпуска провели в сентябре, в сентябре у сотрудника бл который немного меньше суммы сторнированных отпусков и возможно премия, будет бл в октябре, нам нужно сделать возврат ндфл или можно уменьшить сумму ндфл в ведомости при оплате больничных?
Здравствуйте! В течение года налог можно зачитывать, так что возврат делать не обязательно.