Ошибка в НДФЛ

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.89/10)

Добрый день! Подскажите как каждый месяц проверять НДФЛ , формирую анализ заработной платы , переношу ее в ЕКСЕЛЬ , и там проверяю НДФЛ, но это пока 13 % , потом когда у некоторых сотрудников будет превышение будет тяжело так проверить. Кроме тока сейчас обнаружила , что в анализе НДФЛ исчиленный НДФЛ не равен Удержанному, по е некотрым сотрудникам подскажите как найти ошибку. Прилагаю скрин , по одному сотруднику, заработная плата за декабрь выплачена 28.12.25. по расчетным листам начисленная сумма одна , а анализе другая, кроме этого сотрудника еще есть сотрудники у которых так же не идет НДФЛ.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (15)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте.

    Проверки НДФЛ, которые мы рекомендуем делать при каждой выплате и при подаче уведомления, можно найти в разделе
    Учет по НДФЛ Есть список чек-листов для разных ситуаций.

    В подробном анализе НДФЛ в апреле есть два документа Начисление за первую половину месяца. Один документ от 31.03.2025, а второй от 21.04.2025. Суммы в них одинаковые, но выплата вроде бы была только одна — 21.04.2025. В этом причина расхождений с расчетным листком — аванс в расчетный листок за месяц не попадает.
    Проверьте начисления аванса, возможно, требуется удалить сотрудника из одного документа?

    1. сейчас обнаружила, что ошибочно был проведен документ по начисление за первую половину месяца задвоенный , я его удалила, но теперь повсем сотрудникам котрый были в этом документе НДФЛ ушел , подкажите как сейчас исправить, боюсь с апреля все перезаполнять, может есть другой вориант?

      1. Добрый день.
        А по другим сотрудникам прошла выплата по этому документу? Вы скорее всего отменили проведение, а не удалили совсем, верно? Поэтому можно просто восстановить документ — снять пометку удаления, если она стоит и провести. Лишних сотрудников из документа удалить.

  2. еще по одному сотруднику выходит , что удержанный на 44 рубля больше чем исчисленный. Хотя в документе верно удержан НДФЛ

    1. По этому сотруднику наоборот, осталось удержать 44 руб, т. е. недоудержали налог в ведомости на выплату. Приложите Подробный анализ НДФЛ с развернутым списком документов по этому сотруднику и расчетные листки за январь и февраль. Посмотрим, как взаиморасчеты сформировались. Может быть просто отражается налог неверно.

  3. в расчетках верно удержан НДФЛ, видимо в ведомость попадает неверно

  4. Добрый день.

    Есть расхождение между расчетным листком и Подробным анализом НДФЛ за февраль. В расчетном листке все верно, НДФЛ 33 784, а в Подробном анализе НДФЛ посчитан как раз на 44 руб. больше, чем надо. Получается исчислено за февраль 33 828, а удержано правильно — 33 784.
    Давайте попробуем сделать Перерасчет НДФЛ, появятся строки по этому сотруднику?

  5. да появились строки, после проведения Пересчет НДФЛ , в анализе по сотруднику НДФЛ пересчитался. Подскажите как на будующее проверять НДФЛ?

  6. в расчетке все таки у сотрудника вышла сумма долг предприятия на конец месяца

  7. Добрый день.

    Я правильно понимаю, что сейчас в Подробном анализе НДФЛ налог верный, если проверять расчетным путем, а в расчетном листке он уменьшился? Т. е. сейчас опять не сходится бухгалтерский и налоговый учет по НДФЛ?
    Как проверять налог при увольнении описано в статье Проверка учета НДФЛ по уволенным

    Приложите Подробный анализ и расчетный листок после перерасчета. И давайте попробуйем сделать сверку БУ и НУ, настройки отчета можно скачать в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

  8. Да в подробном анализе налог встал верный , но расчетном листке вышла сумма
  9. Приложение № 1

    Не совсем то что надо получилось. И в БУ налог уменьшился, и в НУ. И расхождение за год осталось, скорее всего.

    Давайте поступим по-другому. Отменим проведение Перерасчета НДФЛ и скорректируем только налоговый учет. В разделе Налоги и взносы — См. также — Операции учета НДФЛ создаем новый документ. Заполняем только вкладку Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов. Даты везде — 28.02.2025.

  10. Все получилось , спасибо! Подскажите на будующее как проверить в программе , что НДФЛ верно посчитался , какие отчеты можно сформировать?

  11. а так же уточните как сверить НДФЛ с БП , напрммер сейчас формирую ОСВ по счету 68,01 и по дебету остаток непонятный, уточнте что с чем сверить в БП и ЗУП , чтобы понимать что данные выгрузились верно.

  12. Здравствуйте.

    Проверку исчисленного налога можно проверить по рекомендаиям, приведенным в статье Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года с помощью Перерасчета НДФЛ и донастроенного отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога.

    Как сверить учет НДФЛ в ЗУП со счетом 68.01 описано в статье Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии

Комментарии закрыты.