Добрый день! Словила ошибку. Сотруднику был выплачен больничный за март 2 апреля, потом рассчитана зп за март и выплата будет 10 апреля. У сотрудницы трое детей. Я так поняла программа дала ей часть вычетов в больничный, потом их ещё раз дала при начислении заработной платы. Пересчитала больничный, перезаполнила начисление заработной платы, всё равно получается ерунда с НДФЛ. Я так понимаю разъехался бухгалтерский и налоговый учёт (НДФЛ в расчетном листке не сходится с НДФЛ в подробном анализе). В ведомость на выплату зарплаты НДФЛ не попадает, зависает не удержанный НДФЛ. Не понимаю как мне эту ошибку исправить
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Распровела все начисления, заново перещёлкнула и перепровела. Получилось, что зависло не удержаные 282 руб с больничного. В ведомость в НДФЛ добавила этот НДФЛ. В подробном анализе всё схлопнулось. Не знаю, можжно так делать или нет
Не тот файл отправила
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, почему в документе разовое начисление НДФЛ рассчитывается неправильно, если выплата раньше зарплаты. Например зарплата за март выплачивается 10.04.25, делаю разовое начисление апрелем, с датой выплаты 07.04.25, НДФЛ должен быть 3679, а программа ставит 15054 руб., если дату выплаты поставить 11.04.25, тогда НДФЛ считает правильно, в чем может быть проблема?
Здравствуйте!
По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Если хотите разобрать конкретно свою ситуацию на своих учетных данных, задайте отдельный вопрос в ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ по ссылке >> Для этого нужна подписка с возможностью задать вопрос.
По вашему вопросу рекомендую посмотреть вам статью — Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц)
Здравствуйте!
По ситуации, когда есть межрасчетная выплата до выплаты зарплаты и у сотрудника есть вычет, можно посмотреть статью — Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц) Т.е. для выравнивания вычетов, требовалось ввести документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Затем уже выплачивать больничный.
Скорее всего в момент выплаты «Больничного листа» НДФЛ в этом документе был нулевой (вы прислали один из «Подробных анализов НДФЛ по сотруднику» с нулевым НДФЛ и я так понимаю, что это был вариант до сделанных вами перерасчетов). Поэтому программа в Ведомостью от 02.04.2025 полностью выплатила «Больничный лист» в размере 2 171,61 руб. Затем вы сделали перерасчеты и НДФЛ в «Больничном листе» появился. Однако т.к. вся сумма «Больничного листа» уже попала в Ведомость в колонку «К выплате», то автоматом программа не будет подгружать НДФЛ из документа «Больничный лист» в последующие Ведомости чтобы его удержать. Если вы сейчас искусственно добавляете НДФЛ по «Больничному» в Ведомость от 10.04.2025 г., а на самом деле «Больничный» выплачен полностью без вычитания НДФЛ, то появится долг по сотруднику.
Поэтому предлагаю поступить следующим образом. Снять с проведения «Начисление зарплаты и взносов» за март и документ «Премия» №63. Пересчитать «Больничный лист», чтобы на всю суммы были предоставлены вычеты и НДФЛ стал нулевым. Далее рассчитать «Премию» №63 и затем «Начисление зарплаты и взносов» за март. Если после этого с вычетами будет проблема, то воспользуйтесь рекомендацией из вышеприведенной статьи и введите документ «Перерасчет НДФЛ». Обратите внимание, что вначале вам необходимо будет в этом документе указать в качестве «Месяца перерасчета» — Апрель, а затем после перерасчета НДФЛ перещелкнуть «»Месяца перерасчета» на Март. Заполните Ведомость от 10.04.2025 и проверьте весь ли НДФЛ удержится.
Добрый день! Спасибо большое за помощь в решении проблемы! Всё сделала как Вы сказали, пересчиталось всё верно!
Добрый день, Юлия!
Пожалуйста! Очень здорово, что все получилось! 🙂 🌺🌺🌺