Добрый день, исчислен НДФЛ с мат.выгоды 31.12.2024, доход выплачен и удержан НДФЛ 30.01.2025 (дивиденды), соответственно в строке 170 6-НДФЛ стоит сумма неудержанного налога, ошибка при проверке отчета КС 1.20, что делать в этой ситуации, сделать удержание в 2024 году или показать неудержанный налог в 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибка в 6-НДФЛ КС 1.20 из-за материальной выгоды
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ в документе отражение НДФЛ Добрый день. Работаем ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.151) . Сотруднику был оформлен и выплачен возврат НДФЛ 15.01.2024г. за 2023 год.…
- 6-НДФЛ 22 апреля 2024г. было подано уведомление об исчисленных суммах налогов: НДФЛ 167 737 по сроку уплаты 28.04.2024. Налог оплачен. При…
- Возврат НДФЛ за прошлый год + Корректировка 6НДФЛ+2НДФЛ_2023 Добрый день! 1С.ЗУП, редакция 3.1 (3.1.27.208) Сдали 6-НДФЛ за 2023год. В 2024 обнаружили ошибку за 2023 год в исчислении и…
- Сумма излишне зачтенного авансового платежа по патенту в 2024 году Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. За 2024 год по одному из сотрудников получилось так, что зачет авансовых платежей…
Статьи по этой теме
- С 2024 года в ЗУП 3.1 не работает отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ — что делать? Пытаемся сформировать отчет Проверка раздела 1 6-НДФЛ ( Налоги и взносы - Отчеты по налогам и взносам ) за январь…
- Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ ( Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ ), чтобы возврат…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
Добрый день.
Не совсем понимаю, НДФЛ с мат. выгоды по факту удержан или все таки нет? Если мы сформируем Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 и 2025 годы что мы увидим в колонке Осталось удержать?
Сведения о неудержанном налоге в 6-НДФЛ мы показываем только в том случае, если действительно не сможем этот налог удержать. Если удержали НДФЛ за 2024 год в 2025, тогда 170 строку в годовом 6-НДФЛ за 2024 год не заполняем.
Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
По факту НДФЛ удержан в день выплаты дивидендов 30.01.2025г.
Т.е. не показываем в 170 строке ничего, верно понимаю?
Нужно ли исправлять даты в документе, в котором был удержан налог 30.01.2025г или вручную поправить сумму в строке 170?
Если налог удержан — строка 170 должна быть пустой. Проверьте дату отчета на Титульном листе – она должна быть позже даты удержания налога.
Мы выплату НДФЛ по дивидендам делаем документом операции учета НДФЛ 30.01.2025, отчет 6-НДФЛ сформирован после этой даты, строка 170 не обнуляется. Нам нужно руками поставить 0 в строке 170 или исправить удержанный НДФЛ у сотрудника в приложении №1?
Добрый день.
В этом случае нужно обнулить НДФЛ в 170 строке. Но нужно проверить, что в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику не осталось неудержанного налога и что в Приложении 1 исчислено = удержано.