Добрый день, исчислен НДФЛ с мат.выгоды 31.12.2024, доход выплачен и удержан НДФЛ 30.01.2025 (дивиденды), соответственно в строке 170 6-НДФЛ стоит сумма неудержанного налога, ошибка при проверке отчета КС 1.20, что делать в этой ситуации, сделать удержание в 2024 году или показать неудержанный налог в 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ошибка в 6-НДФЛ КС 1.20 из-за материальной выгоды
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Операция учета НДФЛ И Отражение удержанного НДФЛ в б/у Здравствуйте! Ситуация следующая - Сотруднику выплатили аванс (в Табеле явки с 01.02-15.02.2024), потом 21.02.2024 загружен БЛ с 25.01.-08.02.2024. В итоге…
- Возврат НДФЛ в документе отражение НДФЛ Добрый день. Работаем ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.151) . Сотруднику был оформлен и выплачен возврат НДФЛ 15.01.2024г. за 2023 год.…
- НДФЛ в документе отпуск рассчитался неверно Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.38) НДФЛ в документе отпуск рассчитался неверно. Помогите пожалуйста разобраться. 19.05.2024 Начисление за…
- ВОЗВРАТ НДФЛ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 В ЯНВАРЕ 2024 Добрый день. Уточнение к вопросу ВОЗВРАТ НДФЛ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 В ЯНВАРЕ 2024 1кв2024 сумма корр за декабрь 2023 не…
Статьи по этой теме
- Когда лучше выплатить годовую премию за 2024 год? С 1 января 2025 года будет применяться новая 5-ступенчатая шкала НДФЛ – Налоговая реформа по НДФЛ-2025: прогрессивная шкала, поддержка семей…
- НДФЛ, взносы и пособия в 1С:ЗУП 3.1 — горячие вопросы 2024 года! Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Новые сроки перечисления НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) Для сумм НДФЛ, удержанных с 23-го числа по последнее число месяца (кроме декабря), в вышедших релизах крайний срок уплаты налога…
- Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ? На что обратить внимание при работе с документом Возврат НДФЛ (Налоги и взносы – Возвраты НДФЛ), чтобы возврат налога правильно…
Добрый день.
Не совсем понимаю, НДФЛ с мат. выгоды по факту удержан или все таки нет? Если мы сформируем Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2024 и 2025 годы что мы увидим в колонке Осталось удержать?
Сведения о неудержанном налоге в 6-НДФЛ мы показываем только в том случае, если действительно не сможем этот налог удержать. Если удержали НДФЛ за 2024 год в 2025, тогда 170 строку в годовом 6-НДФЛ за 2024 год не заполняем.
Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
По факту НДФЛ удержан в день выплаты дивидендов 30.01.2025г.
Т.е. не показываем в 170 строке ничего, верно понимаю?
Нужно ли исправлять даты в документе, в котором был удержан налог 30.01.2025г или вручную поправить сумму в строке 170?
Если налог удержан — строка 170 должна быть пустой. Проверьте дату отчета на Титульном листе – она должна быть позже даты удержания налога.
Мы выплату НДФЛ по дивидендам делаем документом операции учета НДФЛ 30.01.2025, отчет 6-НДФЛ сформирован после этой даты, строка 170 не обнуляется. Нам нужно руками поставить 0 в строке 170 или исправить удержанный НДФЛ у сотрудника в приложении №1?
Добрый день.
В этом случае нужно обнулить НДФЛ в 170 строке. Но нужно проверить, что в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику не осталось неудержанного налога и что в Приложении 1 исчислено = удержано.