6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:Бухгалтерия

Комментарии закрыты.

1. Ольга, покажите пожалуйста на примере двух отчетов, как не ошибиться при подаче уведомления по 6 НДФЛ за определенный период! Спасибо!

   2

   1. Добрый день!
      А можете поподробнее (на примере) какая возникает проблема, чтобы я могла тогда обратить на это внимание?

2. Приложение

   Добрый день, Ольга!
   Вопрос такой, при заполнении 6 НДФЛ, возникла в разделе 2,стр.170 с невыплаченной суммой. Подозреваю, что программа в начислении зарплаты, так посчитала в связи с тем, что вначале июля были выплачены отпускные до выплаты зарплаты за июнь месяц. Все суммы попавшие в раздел 1 нами уплачены и поданы уведомления. Если вручную удалить сумму из стр.170 раздела 2,ошибок нет и отчет сдать можно!!НО СМУЩАЮТ СТРОКИ 140 И 160 РАЗДЕЛА 2,они не равны! Можно ли так сдать отчет, не будет ли вопросов, если в следующем периоде мы погасим эту задолженность при следующей выплате? Спасибо заранее!

   2

   1. Спасибо большое, Ольга, ответ получен на семинаре 6-НДФЛ за 9 мес. в ЗУП!

      1

3. Добрый день, 03 октября изменился адрес регистрации организации с регистрацией в другой ИФНС ( изменился КПП соответственно). В какую ИФНС сдавать отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев, особенности заполнения титульного листа? Спасибо

   2

4. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в 6-НДФЛ отразить удержания с физлица- работника НДФЛ по аренде у него авто для служебных целей и по удержанию НДФЛ при выдаче беспроцентного займа. Спасибо

   1

5. Вопрос: в 6-НДФЛ- перерасчет мат. выгоды и НДФЛ -должна попадать в строку 170 Раздела 2 ,сумма по расчету на последнее число сентября месяца. А она не попадает.

6. Вопрос: в 6-НДФЛ- перерасчет мат. выгоды и НДФЛ -должна попадать в строку 170 Раздела 2 ,сумма по расчету на последнее число сентября месяца. А она не попадает.

7. Добрый день! ЗП за вторую половину сентября выплачена 04.10.2024. Документ Списание с расчетного счета не сторнирует доход и начисленный налог по дате 30.09.2024 и не переносит этот доход и налог на 04.10.2024 , только есть удержанный налог 04.10.2024. В результате, весь доход сентября попадает в 6ндфл за 9 месяцев, а сто 170 заполняется неудержанным налогом. В чем ошибка, как исправить, чтобы отчет заполнялся автоматически верно? Были разные виды начислений , оклад и премия, которая платилась в межрасчет.

8. Добрый день, сотрудница уволилась 07.10.2024г., у неё удержание за неотработанные дни отпуска (отпуск был использован с 22.07.24 по 04.08.24). Подскажите пожалуйста, в отчете за какой квартал мы должны отразить этот минус. Спасибо.

9. Добрый день! Сотрудник ушел в оплачиваемый отпуск, но в период отпуска заболел. Оформили перенос отпуска на следующий год, так как от продления отпуска на дни болезни, сотрудник отказался. Сотрудник написал заявление на удержание суммы излишне выплаченных ему отпускных с заработной платы за октябрь 2024г. Вопрос, как быть с НДФЛ, ведь ранее уже подавалось уведомление по НДФЛ и прошла оплата налога, ведь после перерасчета переноса отпуска получается, что мы переудержали налог и перерасчет будет уже в другом периоде, как это оформить в отчетности 6НДФЛ.

10. Добрый день! Заключили договор ГПХ с физ.лицом на 3 мес. Как в 1С 8,3 проводить начисление (суммы к выплате, налоги)? В договоре прописали оплату поэтапно (в те же сроки что аванс и ЗП сотрудникам, т.е два раза в месяц). Как в отчете 6-НДФЛ отразится начисление по ГПХ и в отчетах по страховым?

    1. Дополнение к вопросу по ГПХ: договор заключен с 10 октября. Первая выплата 15 октября, вторая выплата 30.10.2024. Как правильно провести начисление? Отдельным документом начисление зарплаты от 15.10.24 за октябрь, с видом окончательный расчет, указать дату выплаты 15.10.2024? А вторую выплату так же но даты везде 30.10.24?

11. Работник написал заявление на отмену вычета на детей с нового года. Как правильно поступить в данном случае. Как отразить это в 6 НДФЛ. Ведь ранее подавали, что вычет был.

12. Ольга,Добрый день! Почему то аванс за сентябрь 2024 при выплате в кассу срок 20.09.2024 не подгружается автоматом.? Начисление за 1половину сентября провели 20.09.2024 срок выплаты поставили 20.09.2024.

    1. Еще как вариант — что аванс попал случайно в какую-нибудь другую Ведомость. Можно попробовать в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате сформировать отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)» и посмотреть есть ли в нем Ведомость.

    2. Добрый день!
       1. Не загружается сумма «К выплате» и «НДФЛ» или только «НДФЛ» не загрузился?
       2. В документе «Начисление зарплаты» переключатель установили в положение «Аванс»?
       3. В документе «Начисление зарплаты» в поле «Дата выплаты» выбрано «Общая» или «По сотрудникам»? Если «По сотрудникам», то проверьте в колонке «Начислено» какая «Дата выплаты» установлена
       4. В Ведомости в кассу «Вид выплаты» выбрали «Аванс»?
       5. Может на основании «Ведомости в кассу» уже есть проведенные документы выплаты? Тогда снимите их вначале с проведения, а затем перезаполните Ведомость.

13. Добрый день. Наша организация является малым предприятием на общей системе налогообложения, но с начала года производились начисления страховых взносов по основному тарифу. Можно сделать с начала года перерасчет страховых взносов как СМП и как отразить это в 1С бухгалтерия. Заранее благодарю.

    1. Добрый день!
       Посмотрите пожалуйста видео «Ошибка перерасчета взносов за прошлые периоды для тарифа МСП. Как обойти» в разделе «Расчет по страховым взносам» на странице семинара по взносам — Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 полугодие 2024 в 1С:Бухгалтерия

14. Добрый день! Можно ли сделать перерасчет НДФЛ по матвыгоде в октябрьскую зарплату ?

15. Добрый