ЗУП 3.1.23.460. В обособленном подразделении в отдельную ИФНС в 6-НДФЛ не идет контрольное соотношение 1.3 стр. 140 = (стр. 110 — стр.130)*стр.100/100 . Причем и по ставке 13% и по ставке 15%. Подскажите, пожалуйста как выявить ошибку.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Коллеги, нашел ответ на свой вопрос откуда взялась разница. Часть базы сотрудника попала в 15%, но у него не было превышения и налог с превышения не начислялся. Подскажите, как-то убрать это можно?
Здравствуйте! Давайте проанализируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год.
Юлия, посмотрел, не полегчало :). До октября месяца сотрудник работал в филиале, платили в одну налоговую в том числе и октябрь. Превышения не было по этой налоговой. В октябре переводится в головную организацию, налоговая другая и происходит превышение.
Здравствуйте! Распределение дохода по ставкам происходит в разрезе дат получения дохода. Похоже, что в программе на дату превышения есть доход по данной ИФНС. Вижу, что превышение в октябре и доход по отчету есть и по той и по той ИФНС.
Думаю, что это ошибка ЗУП.
А по другой КС нормально выполнились?