Ошибка контрольных соотношений 2го раздела 6-НДФЛ как искать?

Вопрос задал Алексей Я.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

ЗУП 3.1.23.460. В обособленном подразделении в отдельную ИФНС в 6-НДФЛ не идет контрольное соотношение 1.3 стр. 140 = (стр. 110 — стр.130)*стр.100/100 . Причем и по ставке 13% и по ставке 15%. Подскажите, пожалуйста как выявить ошибку.

Все комментарии (4)

  1. Коллеги, нашел ответ на свой вопрос откуда взялась разница. Часть базы сотрудника попала в 15%, но у него не было превышения и налог с превышения не начислялся. Подскажите, как-то убрать это можно?

  2. Здравствуйте! Давайте проанализируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год.

  3. Юлия, посмотрел, не полегчало :). До октября месяца сотрудник работал в филиале, платили в одну налоговую в том числе и октябрь. Превышения не было по этой налоговой. В октябре переводится в головную организацию, налоговая другая и происходит превышение.

    1. Здравствуйте! Распределение дохода по ставкам происходит в разрезе дат получения дохода. Похоже, что в программе на дату превышения есть доход по данной ИФНС. Вижу, что превышение в октябре и доход по отчету есть и по той и по той ИФНС.
      Думаю, что это ошибка ЗУП.
      А по другой КС нормально выполнились?

Комментарии закрыты.