Ошибка контрольных соотношений 2го раздела 6-НДФЛ как искать?

Индивидуальную консультацию запросил Алексей Я.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

ЗУП 3.1.23.460. В обособленном подразделении в отдельную ИФНС в 6-НДФЛ не идет контрольное соотношение 1.3 стр. 140 = (стр. 110 — стр.130)*стр.100/100 . Причем и по ставке 13% и по ставке 15%. Подскажите, пожалуйста как выявить ошибку.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Коллеги, нашел ответ на свой вопрос откуда взялась разница. Часть базы сотрудника попала в 15%, но у него не было превышения и налог с превышения не начислялся. Подскажите, как-то убрать это можно?

  2. Здравствуйте! Давайте проанализируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год.

  3. Юлия, посмотрел, не полегчало :). До октября месяца сотрудник работал в филиале, платили в одну налоговую в том числе и октябрь. Превышения не было по этой налоговой. В октябре переводится в головную организацию, налоговая другая и происходит превышение.

    1. Здравствуйте! Распределение дохода по ставкам происходит в разрезе дат получения дохода. Похоже, что в программе на дату превышения есть доход по данной ИФНС. Вижу, что превышение в октябре и доход по отчету есть и по той и по той ИФНС.
      Думаю, что это ошибка ЗУП.
      А по другой КС нормально выполнились?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ: разные ИФНС и налог больше 15% Сотрудник работал в подразделении с ИФНС 1 (совокупный доход условно 500 000), потом его уволили и приняли в подразделение с…
  2. Ошибки в контрольных соотношениях 6НДФЛ при подаче корректировок Приложения 1 В корректирующую 6-НДФЛ за 2023 год в соответствии с законодательством включены справки только по тем сотрудникам, по которым внесены изменения.…
  3. 6- НДФЛ Добрый день. Подскажите пожалуйста где почитать про исправление ошибки в корректирующем отчете 6- НДФЛ: "Раздел 2. Проверка КС 1.5 Сумма…
  4. 6-НДФЛ Добрый день! ООО "ПК ТЕПЛОСИЛА". ВЕРСИЯ 3.1.23.68 1С ЗУП ПРОФ. Подскажите, пож. по след. ситуации: В нашей комании работают сотрудники-белорусы.…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов…
  2. Раздел 6 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0%, если документы не собраны в срок в 1С Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Если не собран пакет документов, подтверждающих право на применение налоговой ставки…
  3. Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С Порядок заполнения Стр. 010-030 заполняется по отгрузкам, по которым ставка 0% подтверждена: стр. 010 – код операции, стр. 020 –…
  4. Заполнять ли Приложение 5 к Листу 02 декларации по прибыли при открытии обособки в конце года? Обособленное подразделение создано 01.10.2023. Надо ли заполнять в годовой декларации по налогу на прибыль приложение 5? Как отражать авансы в…