Наша организация заключила договор процентного займа с физическим лицом (Займодавец, сотрудник компании директор и не является учредителем компании) на условиях начисления процентов за пользование займом. При выплате займа физическое лицо получает проценты. В этом случае мы являемся налоговыми агентами и удерживаем из начисленных процентов НДФЛ и перечисляем в бюджет. В конце года мы отчитываемся по форме 2-НДФЛ, а в квартале 6-НДФЛ. Каким документов в ЗУП необходимо начислить проценты за пользование нами займом физическому лицу и выплатить их? Прошу написать подроную схему действий в ЗУПЕ и 1с БУХ
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Организация получила процентный займ на 12мес от сотрудника той же самой организации ( директора)
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расчет процентов по займам сотрудникам с переменной ставкой процентов Добрый день! В январе 2022 года сотруднику выдали займ. По условиям договора займа сотрудник гасит долг по мере возможности и…
- Выплата процентов по займу и отражение НДФЛ в 1С:ЗУП и отчетности Организация возвращает в декабре 2022 г. займ и начисленные проценты за пользование займом своему директору. Каким документом отразить в 1С:ЗУП…
- Доброе время суток. НДФЛ с процентов по займу. Генеральный директор дал займ своей "ООО" под проценты на увеличение оборотных средств. "ООО" частями отдает займ и проценты. Вопрос- возникает…
- Тема. Отражение в программе ЗУП 3.1 процентов по займам полученным и выплаты за аренду по автотранспортным средствам. Тема. Отражение в программе ЗУП 3.1 процентов по займам полученным и выплаты за аренду по автотранспортным средствам. Добрый день! Предприятие…
Статьи по этой теме
- Как оформить заем сотруднику, чтобы он не удерживался из заработной платы, а сотрудник сам вносил платежи в кассу? Сотруднику выдан беспроцентный заем, но удержание его из зарплаты проводиться не будет, сотрудник будет вносить деньги в кассу самостоятельною. При…
- Раздельный учет НДС: проценты за пользование чужими деньгами не включают в пропорцию для определения вычета Если компания осуществляет как облагаемые, так и не облагаемые НДС операции, она должна вести раздельный учет. Для этого составляют пропорцию,…
- Учет долгосрочных займов полученных в 1С Ведение хозяйственной деятельности требует вложения средств — собственных или заемных. Взять в долг можно не только в банке, но и…
- Автоначисление процентов по полученным займам в 1С В программе 1С автоматизировано начисление процентов по займам, полученным от контрагентов. Из статьи вы узнаете, как наладить этот процесс. Настройка…
Здравствуйте!
Так как Вы задали вопрос в разделе ЗУП, я как специалист по ЗУП, могу Вас подготовить подробный ответ по работе в программе ЗУП.
По работе в программе Бухгалтерия рекомендую обратиться в отдел к специалистам по работе именно в этой программе.
Благодарю за понимание.
В ЗУП можно ввести документ «Начисление прочих доходов» (раздел Зарплата). Он не регистрирует суммы к выплате, поэтому выплату необходимо будет оформить в Бухгалтерии, а этот документ будет служить только для отражения сумм в учете по НДФЛ. Подробнее про документ Учет незарплатных доходов .
Обратите внимание на особенности документа: он не отражается в Своде, Расчетном листке и другой зарплатной отчетности.
Если у вас ЗУП версии КОРП, то Начисление прочих доходов можно назначать в плановом порядке и проводить выплату:
— Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП) .
— Плановые «незарплатные» доходы (ЗУП 3.1.2 КОРП) .
Если нужно что-то будет учтонить, или не будет получаться в программе, пожалуйста, напишите 🙂
Прошу уточнить какой субсчет отражать в документе начисление прочих доходов
Если Вы ведете учет по способу отражения зарплаты в бухучете, то можно указать нужный. Если же ранее не использовали, то не будем выбирать данное субсчет.. То есть здесь нужно смотреть как настроен Ваш учет.