Наша организация заключила договор процентного займа с физическим лицом (Займодавец, сотрудник компании директор и не является учредителем компании) на условиях начисления процентов за пользование займом. При выплате займа физическое лицо получает проценты. В этом случае мы являемся налоговыми агентами и удерживаем из начисленных процентов НДФЛ и перечисляем в бюджет. В конце года мы отчитываемся по форме 2-НДФЛ, а в квартале 6-НДФЛ. Каким документов в ЗУП необходимо начислить проценты за пользование нами займом физическому лицу и выплатить их? Прошу написать подроную схему действий в ЗУПЕ и 1с БУХ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Так как Вы задали вопрос в разделе ЗУП, я как специалист по ЗУП, могу Вас подготовить подробный ответ по работе в программе ЗУП.
По работе в программе Бухгалтерия рекомендую обратиться в отдел к специалистам по работе именно в этой программе.
Благодарю за понимание.
В ЗУП можно ввести документ «Начисление прочих доходов» (раздел Зарплата). Он не регистрирует суммы к выплате, поэтому выплату необходимо будет оформить в Бухгалтерии, а этот документ будет служить только для отражения сумм в учете по НДФЛ. Подробнее про документ Учет незарплатных доходов .
Обратите внимание на особенности документа: он не отражается в Своде, Расчетном листке и другой зарплатной отчетности.
Если у вас ЗУП версии КОРП, то Начисление прочих доходов можно назначать в плановом порядке и проводить выплату:
— Выплата «незарплатных» доходов (ЗУП 3.1.4 КОРП) .
— Плановые «незарплатные» доходы (ЗУП 3.1.2 КОРП) .
Если нужно что-то будет учтонить, или не будет получаться в программе, пожалуйста, напишите 🙂
Прошу уточнить какой субсчет отражать в документе начисление прочих доходов
Если Вы ведете учет по способу отражения зарплаты в бухучете, то можно указать нужный. Если же ранее не использовали, то не будем выбирать данное субсчет.. То есть здесь нужно смотреть как настроен Ваш учет.