Как правильно начислить НДФЛ с процентов по Договору займа с физ.лицом, который дал займ нашей компании. Сотрудник, который дал АО займ, является учредителем и нашим сотрудником. Как в 1 С ЗУП внести Доход (Проценты по Займу), рассчитать НДФЛ (как объединить доход по начисленной зарплате и по Процентам по Займу)?
Какой вид дохода будет? какие ставки по НДФЛ? Двухступенчатая или пятиступенчатая шкала?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Можно приложить скриншоты — проверим вместе учет❤️
Мила, доброе утро! Спасибо. С этой выплатой процентов и НДФЛ поняла.
Но в 28 августа 2025 была выплата процентов по Договору займа №1 другому, но НДФЛ не удержали, забыли.
Хотели удержать НДФЛ с этой выплаты процентов: т.е. выплата процентов будет сегодня 28.10.2025, а НДФЛ хотим удержать по Договорам займа №1 и №2, как это отразить в базе Бухгалтерия, т.к. выплата процентов 28.08.2025 прошла без НДФЛ.
К сожалению, не подскажу как верно отразить данную ситуацию в 1С: Бухгалтерия. Я не специалист по работе в этой программе. Вы можете задать вопрос в рубрикаторе 1С: Бухгалтерия. Если нужна помощь по ЗУП — с радостью отвечу и помогу 🙏
хорошо, спасибо, но пока не закрываем вопрос
Да, конечно!
у меня есть НДФЛ по ставке 13,15,18,20,22 %, т.е. полный комплект.
Через какой отчет можно проверить по доходу и ставке, как происходит распределение?
т.к. разные КБК разные ставки, разные ИФНС
Доброе утро! Рекомендую использовать внешний отчет Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 . Он подойдет как для баз в облаке, так и файловых. Если что-то не будет получаться — напишите🌸