Операция учетр НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Здравствуйте ! Перед сдачей отчетности 6-НДФЛ хотели откорректировать Базу и удержанный НДФЛ . Программа не реагирует на введенную операцию . Что не так ?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    1. При использовании документа Операция учета НДФЛ для того чтобы уменьшить удержанный НДФЛ нужно учесть одну особенность. Уменьшение удержанного НДФЛ (т.е. сумма с минусом) нужно отразить той датой, когда есть положительная сумма удержанного НДФЛ. Поэтому можно проверить на дату 01.06.2024 — есть ли положительная сумма дохода и удержанного НДФЛ.

    2. Также обратите внимание, что дата операции 31.01.2025, а дата отчета 6-НДФЛ на титульном листе может быть раньше, например — 27.01.2024 и поэтому операция зарегистрированная документом от 31.01.2025г. может не попадать в отчет.

    О том как заполнить документ Операция учета НДФЛ можно посмотреть в статье:
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ

  2. Здравствуйте ! Статью читала . В налоговых отчетах НДФЛ учитывается , а в 6-НДФЛ — нет . Дата стоит правильно , удержанный НДФЛ есть и его хватает для сторнирования .

  5. Проверьте еще ставку НДФЛ.

  6. Ставку поменяла — ничего не изменилось

  7. Я уже что только не пробовала — доход меняет , исчисленный меняет , а удержанный — нет

  8. Заполните еще Вид дохода:

  9. А вот это я не пробовала . Ура !!! Все получилось. Спасибо

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
  3. Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 года Добрый день! В нашей организации 3 сотрудника имеют беспроцентные займы. В мае 2022 года провела следующие операции: 1. 15.05.2022 Перерасчет…
  4. НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…

Статьи по этой теме

  1. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
  3. 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
  4. Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…