Операция учетр НДФЛ

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Здравствуйте ! Перед сдачей отчетности 6-НДФЛ хотели откорректировать Базу и удержанный НДФЛ . Программа не реагирует на введенную операцию . Что не так ?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    1. При использовании документа Операция учета НДФЛ для того чтобы уменьшить удержанный НДФЛ нужно учесть одну особенность. Уменьшение удержанного НДФЛ (т.е. сумма с минусом) нужно отразить той датой, когда есть положительная сумма удержанного НДФЛ. Поэтому можно проверить на дату 01.06.2024 — есть ли положительная сумма дохода и удержанного НДФЛ.

    2. Также обратите внимание, что дата операции 31.01.2025, а дата отчета 6-НДФЛ на титульном листе может быть раньше, например — 27.01.2024 и поэтому операция зарегистрированная документом от 31.01.2025г. может не попадать в отчет.

    О том как заполнить документ Операция учета НДФЛ можно посмотреть в статье:
    Исправление ошибок в учете по НДФЛ

  2. Здравствуйте ! Статью читала . В налоговых отчетах НДФЛ учитывается , а в 6-НДФЛ — нет . Дата стоит правильно , удержанный НДФЛ есть и его хватает для сторнирования .

  5. Проверьте еще ставку НДФЛ.

  6. Ставку поменяла — ничего не изменилось

  7. Я уже что только не пробовала — доход меняет , исчисленный меняет , а удержанный — нет

  8. Заполните еще Вид дохода:

  9. А вот это я не пробовала . Ура !!! Все получилось. Спасибо

    1. Пожалуйста! Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.