Здравствуйте! Я запуталась. Пожалуйста, подскажите , как правильно поставить даты в ЗУПе в Документе «Операции учета НДФЛ» по ситуации: 31.12.2021 в БП сотруднику начислены к уплате проценты по договору займа, которая составила 203 835,62. Выплачена эта сумма 11.01.2022 , НДФЛ 26 499 рублей перечислен 11.01.22 . Во всех графах
«ДАТА» проставлена 11.01.22 и месяц налогового периода Январь 2022. Получается в БП эта сумма отражена в начислении в Декабре 2021 , а в ЗУПе она проходит доходом в Январе 2022 г. Правильно? Ставка ндфл на конец года у сотрудника 15%. Поскольку мы выплачиваем доход в январе 2022 г, то удерживаем НДФЛ по ставке 13% (т.к. доход с начала периода не превышает 5 млн.руб.), соответственно в БП нам нужно в декабре 2021 г. посчитать НДФЛ тоже 13% ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Получается в БП эта сумма отражена в начислении в Декабре 2021 , а в ЗУПе она проходит доходом в Январе 2022 г. Правильно? — Да, все верно.
в БП нам нужно в декабре 2021 г. посчитать НДФЛ тоже 13% ? — Да, нужно.