Добрый день! 31.03.2025 г. сотруднику начислен доход документом \»призы, подарки\», ндфл 69 рублей. Дата получения дохода в документе 20.03.2025 г. Удержали налог при выплате зарплаты за март 10.04.2025 г. В 6-НДФЛ на титульном листе дата 10.04.2025 г., в графе удержанный налог сумма 69 рублей не отображается. Сформировала 6-ндфл за полугодие, 69 рублей попадает в удержанный налог. Правильно ли то, что сумма налога не попадает в 1-ый квартал, как удержанная?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неудержанный налог с подарка в 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Материальная выгода в 6 -НДФЛ Добрый день ЗУП, релиз 3.1.32.66 Подскажите, в 6-НДФЛ за 1 квартал, в разделе по материальной выгоде должны ли мы показать…
- Распределение НДФЛ по базам, перерасчет в связи с детским вычетом Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. В организации есть сотрудники, которые используют детский вычет. При начислении заработной платы за декабрь 2024…
- НДФЛ со сверхнормативных суточных начислен в декабре 2024, а удержан в январе 2025. Корректно ли отражение НДФЛ в отчете 6-НДФЛ? Здравствуйте! Натуральный доход (сверхнормативные суточные 5600 руб.) был начислен в декабре 2024. НДФЛ с дохода (728 руб.) был исчислен также…
- 6 НДФЛ 2024/1 квартал 2025 Добрый день, 23.01.2025 был запрос: По сотруднику в декабре 2024 был начислен НДФЛ с авансов в размере 12 814 руб.…
Статьи по этой теме
- Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
Здравствуйте.
Да, это правильно. Для подарка, также как и для простого натурального дохода (суточных, например), дата получения дохода не переопределяется ведомостью. Поэтому доход и исчисленный НДФЛ остаются в марте — по дате выдачи подарка в документе Приз, подарок. А удержанный НДФЛ отразится в апреле — по дате фактического удержания налога.
В 170 строке показывать такой налог не нужно.
Посмотрите публикацию, в ней разобрано заполнение 6-НДФЛ на примере новогоднего подарка Как отразить в 6-НДФЛ подарок работнику к новому году
Добрый день! Спасибо за ответ.
Добрый день.
Пожалуйста. Хорошего дня!