Добрый день!
У Вас появилось расширение РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ ЗУП 3.1, ЧТОБЫ НЕ ОБЛАГАТЬ НДФЛ ДОХОДЫ ЗАГРАНИЧНЫХ СОТРУДНИКОВ.
Подскажите, можно ли с её помощью решить нашу проблему.
Есть сотрудник, у которого был доход и налог по 13% в апреле , далее он становится нерезидентом со ставкой 0%. Если мы устанавливаем ему статус Нерезидент, даже с июля, и Операцией учета НДФЛ сторнируем ранее исчисленный налог и доход за апрель, то в отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ излишне удержанный налог попадает в графу 30%. Должен попадать в 13%, т.к. налог был по 13% удержан и у сотрудника не было и нет ставки 30%. Но логично, что программа ставит в 30%, так как кроме установки статуса Нерезидент никаких настроек не было.
Что можно сделать, чтобы налог и доход попадали в графы по 13%? Может ли в данной ситуации помочь расширение? Какой статус устанавливать сотруднику в Налог на доходы, если будем пользоваться расширением? Спасибо.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Обратите внимание, что в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ заполняется исходя из текущего статуса налогоплательщика, и это соответствует законодательству. Если сотрудник стал нерезидентом, то по нему уже НЕ заполняется ничего по ставке 13%.
Посмотрите публикацию: Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога).
Особенность Вашей ситуации в том, что нет дохода и исчисленного налога, есть только излишне удержанный. Но отчётность заполняется по единому алгоритму.
Расширение в данном случае не поможет, поскольку оно не влияет на заполнение отчетности.
Если Вы уверены в том, что нужно отразить этот НДФЛ по ставке 13%, то проще всего вручную его перенести. Альтернативный вариант — на момент заполнения отчета поставить сотруднику в карточке статус «Резидент» — все заполнится по 13%, а затем вручную нужно будет перевыбрать статус на нерезидент в самом отчете.