Некорректно начислен НДФЛ сотрудника в декабре

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Я работаю в программе 1С ЗУП. В декабре сотруднику был предоставлен налоговый вычет по НДФЛ, далее при начислении зп за декабрь некорректно зачелся НДФЛ с декабрьского аванса . В результате в подробном анализе НДФЛ налог да 2025 и 2026 годы начислен неверно. Помогите разобраться. Подробное описание ситуации в приложенных файлах

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Предлагаю вместе проверить учет по сотруднику:
    1. Сформируем Универсальный отчет для того чтобы сверить БУ с учетом НДФЛ (и пришлите его). Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    2. Для того чтобы проверить исчисленный НДФЛ предлагаю сформировать по сотруднику отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога отдельно за 2025 и 2026 год. Скачать настройки отчета можно здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    3. Также уточните пожалуйста какая планируемая дата выплаты указана в документе Начисления зарплаты и взносов за декабрь?

    4. Приложите еще скриншот уведомления или заявления на вычет, которое введено в программе.

  2. Добрый день.
    1. Я подгрузила настройки отчета «Универсальный отчет для того чтобы сверить БУ с учетом НДФЛ», скачала настройки по Вашей ссылке. У меня ничего не сформировалось. Появляется надпись о том, что некорректны настройки. Я сделала скрин и отправляю его Вам. У меня был такой отчет ранее, я его сформировала по всем сотрудникам, но там нет ошибки у той сотрудницы, по которой я вопрос задала;

    2. Планируемая дата выплаты в документе Начисления зарплаты и взносов за декабрь 12.01.2026 г.

  3. Здравствуйте!

    Спасибо за скриншоты 🌺

    Действительно, сейчас неправильно отражается исчисленный НДФЛ за 2025 и 2026 год.
    Для исправления можно попробовать создать два документа Перерасчет НДФЛ:
    — сначала документ Перерасчет НДФЛ за 2025 год — январем 2026
    — затем документ Перерасчет НДФЛ за 2026 год — январем 2026

    Напишите пожалуйста поможет ли такой способ.

  4. Спасибо, помогло
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста 🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перерасчет НДФЛ за 2021, 1кв. 2022 при отмене мат.выгоды Добрый день. В апреле 2022 в связи с отменой мат.выгоды произведены операции в последовательности: перерасчет НДФЛ, возврат НДФЛ, выплата НДФЛ,…
  2. Отражение удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно должно отражаться в документе "Отражение удержанного НДФЛ в бухучете" НДФЛ в целом по обособленному…
  3. НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
  4. Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…

Статьи по этой теме

  1. Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
  3. 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
  4. Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…