Не верный расчет НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.

Вопрос задал с с.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.13)
Сотруднику с 01.01.2024 по 31.07.2024 был начислен общий доход 4 244 102,47 руб.
В августе начислена премия 386 682 руб и заработная плата 400 000 руб.
Общая сумма начисленного дохода составила 5 030 784,47 руб. НДФЛ удержался по ставке 13% со всей суммы.
При начислении зарплаты за сентябрь увидела эту ошибку, т.к. НДФЛ по ставке 13% отсторнировался.
Прочитала вашу статью, что с релиза 3.1. (3.1.29.78) эта проблема исправлена, но на моем опыте получается, что не исправлена.

Проблема расчета НДФЛ в месяце превышения дохода 5 млн в 1С

Я распровела все документы до июля 2024, попробовала пересчитать и премию и начисление зарплаты, но ошибка не уходит.
Так же попробовала вариант в документе Премия поставить дату выплаты дохода 31.08.2024, но и он не помог, при пересчете НДФЛ в начислении зарплаты за август налог не пересчитывается.
Может быть на сегодняшний день есть еще один алгоритм обхода этой ошибки?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Правильно ли я понимаю, что сейчас в программе начисляется сентябрь? По результатам начисление — выявлена ошибка при расчете НДФЛ? Предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать период 2024 год. Поставим флажок Суммы до/после превышения.
    Этим отчетом проверим сумму, которая попадает в налоговый учет.
    Так же рекомендую выполнить проверку с помощью Универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Этим отчетом проверим весь ли начисленный доход попадает в налоговый учет.

    Если есть ошибка в исчисленном ндфл, создадим документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Исправит ли программа сама ошибку.
    Чтобы мы могли вместе проанализировать ситуацию — прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.

  2. Мила, здравствуйте. С третьей попытки перепроведения документов у меня все получилось. Спасибо вам!

  3. Пожалуйста!
    Очень рада, что все получилось.
    Желаю Вам только положительных протоков и легкой отчетности!

Комментарии закрыты.