При расчете аванса (выплата 27.12.24) и зарплаты за декабрь 2024 (выплата 10.01.25) в ЗУП на релизе 30.108 по сотрудникам, у которых превышена предельная база, пересчитывается НДФЛ по ставке 13%.

1. Здравствуйте! Интересный случай — не похоже на типичное проявление ошибки. К сожалению,Нне получается смоделировать схожую ошибку у себя в демобазе. Давайте попробуем на копии базы сделать следующее:

   • отменить проведение зарплаты за декабрь(выплату если провели тоже отмените)
   • отменить проведение аванса за декабрь и ведомости на его выплату
   • вернуть код 2000 и категорию дохода Оплата труда (основная налоговая база) в настройках начисления у РК
   • пересчитать сотрудника в начислении за первую половину месяца

   Пришлите скриншот вкладки НДФЛ, посмотрим программа все равно будет выполнять переброску дохода между ставками или нет.

2. Добрый день! Пересчитала аванс в кодом дохода НДФЛ для РК 2000 (Основная база). Налог по ставке 13% теперь правильный, но не правильный по ставке 15%. Расхождения по НДФЛ в БУ и НУ. Прилагаю файл с описанием. Перед расчетом за вторую половину месяца настройки районного коэффициента вернула на РКСН.
   По данному сотруднику в декабре есть командировка с 13 по 15 декабря. С выплатой в аванс.

3. Попробовала выплату командировки поставить в зарплатой 10.01.25, пересчитала зарплату за декабрь. НДФЛ за 2025 год правильный , а за 2024 15% не правильный.

4. Здравствуйте!К сожалению, не получается воспроизвести эту ошибку и с учетом введенной командировки🙁 До понедельника попробую еще подумать,что могло быть причиной некорректного расчета налога и смоделировать эту ошибку.Уточните пожалуйста,не будет ли у Вас возможности прислать копию базы с ошибкой? Если нет такой возможности, будем дальше искать в чем может быть причина.

5. Здравствуйте. Такое поведение программы проявляется не для всех сотрудников, у которых есть превышение 5млн.руб. Получается, что-то в данных по ним не то, пока не могу понять. У некоторых доход превысил 5 млн. в декабре в документе Премия с выплатой 27.12.24. Пока не сделали расчет за первую половину декабре, НДФЛ был правильный, и 13 и 15%. После расчета аванса(выплата тоже 27.12.24) НДФЛ неправильный. Причем базу собирает правильно. Программа также ведет себя и на релизе 30.81 с установленным патчем. Может надо было после установления патча перепровести какие то документы? В рабочей базе ЗУП пока версия 30.81

6. Возможности прислать копию базы нет.

   1. Добрый день! Дело в том, что проблема которая исправлялась с помощью патча на новом релизе не проявляется. Да и в целом она выглядела несколько иначе, чем ошибку, которую мы наблюдаем в Вашей базе. К сожалению, у меня так и не получается ее воспроизвести у себя в базе и пока не ясно, это проявление какой-то новой программной ошибки или же к ошибке приводят неверные действия в программе. Так как ошибка пока не воспроизводится предлагаю пробовать действовать сразу по нескольким направлениям:
      1)Попробуем заполнить и провести Перерасчет НДФЛ. Если проблема с некорректным НДФЛ и погрешностью решается, то на этом и остановимся. Если проблема остается, то пробуем следующие пункты.
      2)Попробуем откорректировать вручную налог в начислении зп-убрать перерасчеты и поставить верные суммы налога . В этом случае проявится ли погрешность сверка НУ и БУ? Если нет,пробуем после этого заполнить Перерасчет НДФЛ, появится ли в нем перерасчет по сотруднику? Также уточните пожалуйста, много ли таких сотрудников с подобной проблемой.
      Если Перерасчет все равно заполнится пришлите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ со всеми проведенными документами, как Вы присылали ранее, только с развернутыми месяцами(для этого вверху,рядом с настройками отчета выбираем Разворачивать до -Регистратор,Ставка), можно делать не скриншот(так как отчет получится большой, это может быть не совсем удобно), а прислать отчет сохраненный в формате mxl. И приложите скрин расчетного листка за декабрь(за весь месяц и за первую половину). Это скриншоты нужны,чтобы попытаться восстановить Ваши данные в своей демобазе и понять в какой момент и по какой причине программа начинает делать неверный расчет.
      3)Попробовать сделать следующие действия: отменить начисление аванса и зарплаты, их выплату, проверить чтобы в настройках начисления для Районного коэффициента был выбран новый код и категория дохода и попробовать заполнить Перерасчет НДФЛ. Заполнится ли документ? После этого попробовать вернуть код 2000 и старую категорию дохода и снова перезаполнить Перерасчет. Таким образом мы с Вами выясним, что программа производит «переброску» НДФЛ именно смены кода и категории дохода.
      Также предлагаю написать на линию консультации 1 С, описав проблему и приложив копию базы. Возможно они со своей стороны зарегистрируют ошибку и выпустят еще один патч. Но так каук дело это обычно не очень быстрое предлагаю это делать одновременно с действиями описанными выше.

7. Если что-то будет не понятно как сделать или возникнут дополнительные вопросы,обязательно напишите, можно приложить скриншоты, вместе разберемся.

8. Спасибо! Буду пробовать.

   1

9. Здравствуйте! Прочитала про эту ошибку: ОШИБКА В ЗУП 3.1.31.58 / 3.1.30.108 – ЗАДВАИВАЕТСЯ НДФЛ ИЗ-ЗА ВЫЧЕТОВ (ИСПРАВЛЕНА). Может это тоже относится к нашему случаю? Хотя сдесь вычетов нет, но есть межрасчетные документы и разные бабы НДФЛ.
   Файл в формате .mxl не возможно прикрепить к сообщению!

   1. Добрый день! Я думала об этой ошибке, когда моделировала Вашу проблему. Но эта ошибка проявляется именно в том,что программа начинает производить какие-то странные манипуляции с вычетами и уже потом двоит НДФЛ. Без вычетов ошибка «не выстреливает». На новом релизе эта ошибка не проявляется. Можем на копии базы тоже попробовать обновиться на последний релиз и пересчитать декабрь(хотя бы проблемного сотрудника на нем)

10. Добрый день! Первый вариант, с документом Перерасчетом НДФЛ , не прошел.
    Сработал второй вариант. В виде начисления «Районный коэффициент» код дохода и категория дохода РКСН. С этими кодами рассчитан аванс за декабрь. В документе «расчет за первую половину месяца» на закладке «НДФЛ» очищаю руками ошибочные суммы по ставке 13%. Далее рассчитываю зарплату за месяц. На закладке НДФЛ опять рассчитывается налог по ставке 13% (две строки с разной категорией дохода, с датой выплаты аванса 27.12.24, сумма с плюсом и минусом в итоге дает ноль). Ничего не правлю, провожу документ. В отчете «Сверка БУ и НУ» все прекрасно, в отчете «Подробный анализ НДФЛ» сумма НДФЛ за 2024 год соответствует базе. В документе «Перерасчет НДФЛ» перерасчета не возникает. Начислила аванс за январь 2025 тоже все нормально. Завтра буду смотреть других сотрудников, у который превышение 5 млн. возникла в декабре. Хочу еще проверить третий предложенный вариант решения проблемы.

    1. Здравствуйте!Очень хорошо,что помог второй вариант!Третий это скорее был не вариант,а пункт для проверки, в какой момент программа перебрасывает категорию дохода. Поэтому рекомендую остановиться на втором варианте.

11. Добрый день! Проверяю расчет НДФЛ в декабре 2024 у сотрудников, у которых превышение 5 млн. произошло в расчете за первую половину декабря или в межрасчетном документе начисления с датой выплаты в декабре. В них налог по ставке 13% рассчитан не правильно. Ничего исправлять руками не стала, начислила зарплату за декабрь (выплата в январе 2025). НДФЛ пересчитался правильно, и по ставке 13%, и по ставке 15%. В отчете «Подробный анализ НДФЛ» за 2024 год все правильно, в отчете «Сверка БУ и НУ» расхождений нет. Теперь делаю ведомость на выплату зарплаты за декабрь 10.01.25. И во здесь неправильная сумма удержанного НДФЛ. Та сумма НДФЛ за 2024 год, которая пересчиталась в документе «Начисление зарплаты и взносов» (и минусом по ставке 13% и с плюсом по ставке 15%) осталась не удержанной. А в 2025 год встала сумма удержанного НДФЛ по ставке 15%. Вот такой пересорт. Как будем исправлять? Прикладываю файл с отчетом «Подробный анализ НДФЛ».

12. Алиса сможет ответить 9 января. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Но это будет другой куратор.»

13. Здравствуйте! Если попробовать обновить налог в ведомости по сотруднику,сумма не выравнивается? Если автоматически корректная сумма налога не становится, предлагаю поправить ее вручную в ведомости 0000-000004 от 10.01.2025. К сожалению, программа не всегда идеально отрабатывает какие-то моменты,но мы будем надеяться, что мы с Вами сейчас выровняем учет НДФЛ и дальше все пойдет гладко🙏

Комментарии закрыты.