Не удерживается НДФЛ с больничного

Вопрос задал Алексей П.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Здравствуйте уважаемые эксперты! Возникла проблема. Сотрудник ушел в отпуск, в отпуске заболел, принес после больничный, все оформили в программе (пересчитали отпуск, добавили больничный)… При выплате больничного НДФЛ не удерживается и при выплате зарплаты тоже. так и висит в осталось удержать… Никак не хочет перечисляться.

Все комментарии (7)

  2. Здравствуйте Ольга! Спасибо за рекомендацию… Я то хотел как то заставить программу саму удержать НДФЛ в выплате …
    А если руками в выплате прописать НДФЛ? тоже все закрывается по отчетам…

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      Интересно было почему программа не удержала НДФЛ с «Больничного листа» сразу при выплате, поэтому воспроизвела ситуацию в программе. Оказалось, что на момент выплаты больничного НДФЛ был излишне удержан (скриншот прилагаю). И дальше получилось так, что, т.к. по документу-основанию «Больничный лист» все выплачено, то в Ведомости в колонку «К выплате» больничный не попадает и соответственно НДФЛ по этому документ-основанию не подтягивается.
      Для того, чтобы сейчас подтянуть в Ведомость по выплате больничного недостающий НДФЛ, установите в этой Ведомости на время в качестве Даты документа сегодняшнее число (или даже можно поставить конец месяца). Нажмите кнопку «Обновить налог», НДФЛ с больничного должен подтянуться. Измените снова Дату документа на первоначальную. Если заглянуть в расшифровку суммы по НДФЛ, то можно убедиться, что «Дата получения» дохода будет соответствовать первоначальной дате. После проведения документа НДФЛ с больничного должен попасть в отчеты как удержанный.

      1

  3. Здравствуйте Ольга !
    Большое спасибо за ответ. Так гораздо лучше, чем через операцию учета НДФЛ!
    Но тут дальше новая беда возникает — ВЗНОСЫ!
    Они же тоже сторнируются а отчеты Расчет по страховым взносам и т.д. не признают сторнировок.
    Соответственно надо что то делать. Править отчетность руками? Что в этом случае советуют ГУРУ (это я Вас и вашу команду так называю)? Или это надо оформить отдельным вопросом?

    1. Здравствуйте!
      Пожалуйста! Рада, что все получилось по НДФЛ! 🙂

      Что-то я не пойму почему у сотрудника за 2 месяца в «Проверке расчета взносов» доходов примерно в 2 раза меньше, чем за тот же период по отчету по НДФЛ? «Начисление зарплаты и взносов» за сентябрь проведен?

      По взносов у вас все должно было получиться хорошо. Когда вы сторнировали часть отпускных, то вначале отстрорнированная сумма ушла в август. Это можно проверить по движениям документа «Отпуск» по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по колонке «Дата получения дохода». Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию сотрудника.
      Дальше когда вы рассчитаете зарплату за сентябрь (по отчету по НДФЛ я вижу, что она должна быть 67151,17), то этой положительной суммы хватит, чтобы перекрыть отрицательную сумму по отпуску и отсторнированная сумма отпускных «переедет» в сентябрь (колонка «Дата получения дохода» в регистре «Учет доходов для исчисления страховых взносов»). В «Начислении зарплаты и взносов» за сентябрь взносы будут рассчитаны с учетом отсторнированной суммы по отпускным. Т.е. они будут меньше, чем если бы в сентябре была начислена только зарплата.
      Вы ничего вручную по взносам не правили в «Начислении зарплаты и взносов» за сентябрь? Можно попробовать зайти в этот документ и на вкладе «Взносы» нажать кнопку «Пересчитать взносы».
      Данный механизм работы программы разбирался на семинаре по взносам. Посмотрите пожалуйста пример работы программы в этом случае в видео Перерасчеты в РСВ в разделе Перерасчеты в отчетности по взносам на странице семинара [14.07.2021 ЗАПИСЬ] 4-ФСС И РСВ В 1С ЗА ПОЛУГОДИЕ 2021 г.

  4. Здравствуйте Ольга! Большое спасибо за ответ! Все четко и понятно. Да с отчетом Проверка взносов произошла накладка .. я не знал что бухи перепроводили начисление ЗП за август, попал именно в этот момент, и не обратил внимания на цифири…
    Большое Вам спасибо! я посмотрел ссылочки, а потом еще раз послушал в эфире про перерасчеты…

    1. Пожалуйста! Очень рада, что получилось решить вопрос! 🙂
      Спасибо за ваш отзыв, очень приятно! 🙂

      1

Комментарии закрыты.