Не попадает в расчетный листок НДФЛ исчисленный операцией учета НДФЛ

Вопрос задал Валерия Е. (Москва)

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Добрый день!
Сотрудник дистанционно работает из за границы. НДФЛ платит в стране проживания
Едет в РФ в командировку. Доход за командировку становится доходом на терр РФ.
Он нерезидент, мы должны удержать 30%
В ЗУП Корп есть смена территориальных условий только для выезда за границу, для въезда в РФ нет
Делаю операцией учета НДФЛ на сумму оплаты по среднему в командировке: доход и исчисленный НДФЛ
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику все красиво показывает, ведомость сделали руками, но в расчетный листок НДФЛ не попадает
Подскажите пожалуйста , что делаем не так?

Обсуждение (2)

  1. Здравствуйте!

    Данные из документа «Операции учета НДФЛ» регистрируют только данные для отчетности по НДФЛ.

    Ни в отчеты по зарплате (в т.ч. в расчетный листок), ни в документ «Отражение зарплаты в бухучет», ни в Ведомость суммы из этого документа не попадают.

  2. Из Ведомости уберите этот НДФЛ, иначе в регистрах будет неверная информация. Факт удержания и перечисления НДФЛ зафиксируйте также в документе «Операция учета НДФЛ» на соответствующих вкладках.

    Подробнее о документе «Операция учета НДФЛ» посмотрите в статье — Документ «Операция учета НДФЛ»

Комментарии закрыты