Войти в кабинетЗдравствуйте. В июне была заведена и рассчитана в ЗУП командировка за февраль. У сотрудника за эти дни февраля был сторнирован оклад+надбавки и начислена командировка.
В регистре налогового учета по НДФЛ начисленная командировка встает в доход июня, при
этом доход февраля уменьшен на сторно оклада. Программа считает, что за начисленную сейчас командировку февраля нужно уплатить НДФЛ сейчас, хотя по факту за этот доход мы выплатили НДФЛ в феврале, т.к. сторно оклада и надбавок = начислению по командировке. Ситуация усугублена тем, что в феврале сотрудник работал в обособленном подразделении, которое сейчас закрыто.
Подскажите, пожалуйста, куда и в каком размере уплачивать НДФЛ за июнь? Как в последствии сдавать 6-НДФЛ?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра налогового учета по НДФЛ и командировки.
Воспроизвела пример на демобазе — у меня не появляется НДФЛ к уплате в данном случае.
Скриншоты в приложении. Буду ждать ответ. Спасибо.
Попробуйте удалить данные по сотруднику с закладки Доначисления, перерасчеты и пересчитайте по нему НДФЛ. Сейчас появляется НДФЛ к уплате по Командировке?
Добрый день. Я удалили сотрудника с закладки перерасчеты,
это не помогает. Так и появляется НДФЛ по командировке.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот, закладки НДФЛ документа Начисление зарплаты и взносов по данному сотруднику, после исключения перерасчета.
Добрый день.
Высылаю скриншот закладки НДФЛ в начислении зарплаты.
Здравствуйте! В данном случае Вам лучше отразить эту корректировку с месяцем начисления Февраль 2019. Т.к. сумма НДФЛ не меняется и даты. В этом случае пересчета нигде видно не будет и к уплате ничего не будет.