Здравствуйте, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (версия для 1С:БО) (3.1.28.20). Сотруднику начисляется аванс в размере 8818,00 рублей (НДФЛ 1147 исчислен). 22 числа выплачивается аванс в размере 7375 рублей (на 296 рублей меньше). Документ начисления заработной платы сторнирует аванс в размере 340,26 рублей и сторнирует НДФЛ в размере 44 рубля. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ошибку?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, расчетный листок за первую половину месяца. Такая ситуация бывает, когда на начало месяца за сотрудником есть долг. Он неправильно зачитывается в ведомости на аванс.
Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Интересно, долга нет, но выплата формируется меньше. Давайте посмотрим расшифровку суммы к выплате из ведомости на аванс. Там одна сумма по документу-основанию Начисление за первую половину месяца?
Да, одна строчка
Выплату на аванс я сама проставляла руками, подгоняла под цифру в ведомости.
Не совсем поняла, вы сами поставили сумму на 296 руб. меньше, чем было положено?
В таком случае все верно. Программа корректирует налогооблагаемый доход и НДФЛ пропорционально выплате.
Да, я брала суммы из ведомости, которые прошли по банку. Можно каким-то образом обойти данную ситуацию?
В 2023 году датой получения дохода является дата его выплаты. Программа анализирует соответствие начисления выплате и в вашем случае видит, что сумма выплаты меньше. А налог по сути удержан больше. По итогу месяца выравнивается налог и доход, это как раз суммы сторно в анализе.
Поправить эту ситуацию может верное указание суммы выплаты=начислено за первую половину-НДФЛ. Тогда не будет сторнироваться доход и НДФЛ с него.
Но тогда будет расхождение с банком.
Понятно, спасибо.
Здравствуйте.
Есть еще вариант исправления ведомости. Нужно заполнить ведомость автоматически, чтобы в расшифровке выплаты была сумма аванса 7671 по документу-основанию Начисление за первую половину месяца. И потом вручную внести еще одну строку без документа-основания на сумму разницы -296 руб.