6-НДФЛ

Вопрос задал Наталья М. (Саратов, Саратовская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте! Помогите исправить.
6-НДФЛ за полугодие. Вычеты ставит на 112 рублей меньше чем положено. Расчет НДФЛ верный. Вычет 1400 рублей. Лимит не превышен.
Ситуация:
Начислен аванс, вычет полностью учитывается. 1400 р.
Потом Аренда а/м, вычет 1288 р.
Премия, вычет \»добивает\» 112 р.
Зарплата сторнирует 122 рубля вычеты, но НДФЛ везде рассчитан верно.
Где посмотреть?

Все комментарии (53)

  1. Последовательность восстанавливали. Наши 1с специалисты сообщили, что ничего сделать нельзя. Исправляйте вручную.

  2. Добрый день!

    Посмотрите в расшифровки НДФЛ всех документов и проверьте, ставит ли где-то программа уже Июльский вычет (расшифровка месяцев вычета открывается щелчком на колонку Вычеты). Есть где-то суммы за «Июль 2019»?
    К сожалению, сложно проанализировать проблему по такому описанию. Пришлте пожалуйста, для анализа скриншоты: расшифровки суммы ввычетов в отчете 6-НДФЛ, справку 2-НДФЛ и отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику».

  3. «Июль 2019» нигде не пишет.

  4. не внесены перечисления ндфл.

    1. Похоже, что проблема в документе «Начисление прочих доходов 00ЗК-000035 от 04.07.2019». Он июльский, но начисляет 112 рублей вычета, которые по отчету относятся к Июню. Покажите расшифровку НДФЛ из этого докумнта.

  6. Да, это так. Но он создан после начисления зарплаты. При восстановлении последовательности отменяли проведение этого документа. И сейчас ничего не меняется, наверное потому, что зарплата проведена.

    1. Очень странно. Сейчас я бы предложиа отменить проведение «Начисление прочих доходов 00ЗК-000035 от 04.07.2019» и пересчитать сотрудника в Начислении зарплаты и взносов. Если не поможет, создать документ «Перерасчет НДФЛ» с месяцем начисления Июнь 2019 и подобрать туда сотрудника. Вычет должен «добраться» в этом документе (отдельная табличка в правой части документа). Попробуйте!

      1. В зарплате не меняется. Перерасчет НДФЛ вручную заполнять? Сотрудника добавила, но табличка пустая.

        1. Нужно нажимать именно «Подбор», а не «Добавить». Ппоробуйте ще раз, приложите скриншот результата.

          1. Да, подбирает. Именно такую сумму ,которая необходима.

            1. Проведите этот документ. А потом пересчитайте «Начисление прочих доходов 00ЗК-000035 от 04.07.2019» — там не должно быть этого «кусочка» июньского вычета. 6-НДФЛ должно заполниться верно!
              Ошибка все-таки в Начислении зарплаты и похоже это какая-то программная ошибка. Вот тут обсуждение похожей проблемы:Вычеты.

              1. Ставит верно, но двумя строчками. Пусть так останется?
                В 6-НДФЛ все верно стало.

                Можно еще вопрос: Куда делась кнопка — «Свернуть окна» ? Как ее вытащить на панель?

                1. Да, оставьте! Если в регл. отчетность ложится верно, то пусть будет как есть!
                  По поводу «Свернуть окна», не поняла, что за кнопка. Задайте, пожалуйста, отдельным вопросом, со скриншотом. В одной теме отвечаем на один вопрос. Спасибо за понимание!

  7. Вот еще какая зависимость. Если в этом документе поставить месяц начисления — июНь, то вычеты предоставляет за июЛь 1400. Даты прежние — 04.07.

    1. Это как раз нормально: программа ориентируется не на месяц начисления, а на дату выплаты, которая июльская.

      1. я имею в виду что вычет 112 руб за июнь пропадает.

  8. При таком вычете не может быть такой налог!

  9. Продолжение истории!
    Сделали Перерасчет НДФЛ (по вашим советам) вычеты выровнялись.
    Теперь мы начисляем аванс за июль 2019 года, и опять выскакивают эти злосчастные 112 рублей.
    Пробовали отменить документ Перерасчет НДФЛ — не помогает.
    Вычеты использованы в выплате аренды (двумя строчками) 1400 июль 112 июнь и минус 112 июнь.

    1. Здравствуйте! Приложите отчет «Подробный анализ НДФЛ» как он формируется на текущий момент.

  10. Как бы все здорово.
    Могу подключить удаленно через Ammy Admin.

    1. Извините, но по удаленке мы не подключаемся.
      Да, в отчете все стало хорошо. Сделайте по этому сотруднику «Начисление зарплаты и взносов» за Июль. Покажите мне скриншот расчета НДФЛ в том документе.

    1. Правильно я понимаю, что НДФЛ рассчитался не верно? Очень интересно… А если снова после расчета ввести документ «Перерасчет НДФЛ»? В нем пройдет корректиовка?

  12. В перерасчет НДФЛ сотрудника не подбирает.

  13. Здравствуйте!
    Юлия с сегодняшнего дня в отпуске, поэтому Ваш вопрос передан мне.
    Вы писали: «Потом Аренда а/м, вычет 1288 р.» — на присланном Вами скрине я вижу, что в докмуенте, где за июль начисляется Аренда транспорта применяется вычет на сумму 1512 р. Вычета на сумму 1288 р. нет.

    Пришлите пожалуйста скрины, где будет последовательно видно вот это:
    «Потом Аренда а/м, вычет 1288 р.
    Премия, вычет \»добивает\» 112 р.
    Зарплата сторнирует 122 рубля вычеты, но НДФЛ везде рассчитан верно.»

    1. Пока подойдет. Уточните пожалуйста следующие моменты:
      1. Документ «Перерасчет НДФЛ 00ЗК-000001 от 30.06.2019» Вы ввели, чтобы исправить ситуацию с вычетом, которая возникла в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 28.06.2019» (-112 руб.). Я правильно понимаю?
      2. Ещё в начале переписки Вы присылали скриншот документа «Начисление прочих доходов 00ЗК-000035 от 04.07.2019» в нем был вычет на 1512 руб. Сейчас по отчету я вижу, что этот документ дает вычет только 1400 руб. Если зайти в этот документ сейчас, то там действительно вычет на 1400 руб. То есть получается тот первый скриншот с документом «Начисление прочих доходов 00ЗК-000035 от 04.07.2019» уже не актуален? Данные изменились? Верно?

  15. 1. Да, перерасчет вводили по совету Юлии, он исправил ситуацию зарплаты за июнь.
    2. В документе от 04.07.19 ситуация следующая. 112 июнь, 1400 июль, -112 июнь (Скин уже был приложен. )

    1. Очень странно, в этом документе ведь должен применяться только вычет июля.
      Попробуйте распровести по данному сотруднику все эти документы, начиная с самого первого за июнь (в том числе и Перерасчет НДФЛ) и последовательно перерасчитать НДФЛ: сначала в документе, где аренда за июнь, потом премия за июнь, потом пересчитать сотрудника в начислении за июнь, появится ли -112 руб. в начислении зарплаты за июнь.

      Только обязательно распроведите июльский документ и Перерасчет НДФЛ.

  16. Перед тем как написать вопрос мы все перепроводили, меняли даты. Ничего не меняется.

    1. Необходимо не просто перепроводить, а пересчитывать НДФЛ. При этом необходимо, чтобы при пересчете самого первого документа все остальные, будущие документы, которые есть по этому сотруднику были распроведены. Вы так и делали?

  17. Наши специалисты по 1С тоже смотрели базу. У них тоже не получилось.

  18. Да. И перезаполняли, и перепроводили сорудника, и перепроводили ндфл.

    1. А не могли бы Вы сделать следующее. Распровести все документы, которые есть на скрине из файла 1-4.docx, кроме Начисление прочих доходов 00ЗК-000030 от 19.06.2019 и Премия 00ЗК-000005 от 27.06.2019 и после этого прислать скрин отчета Анализ НДФЛ по месяцам по этому сотруднику за весь 2019 год и также скрин отчета, который Вы делали для файлика 1-4.docx

  19. Я правильно поняла — распровести документы с января по май, и зарплата за июнь? Документы оставшиеся перепроводить? Подробный анализ ндфл и скрин. Что за скрин?

    1. Приложение

      «Я правильно поняла — распровести документы с января по май, и зарплата за июнь? » — нет, не правильно, я имел ввиду распровести все документы, которые есть на скрине из файла 1-4.docx, кроме Начисление прочих доходов 00ЗК-000030 от 19.06.2019 и Премия 00ЗК-000005 от 27.06.2019. Я приложил скриншот и обвел красным, какие документы надо распровести.

      После этого сформируйте этот отчет из скрина ещё раз и пришлите сюда. Также пришлите скрин отчета Анализ НДФЛ по месяцам по этому сотруднику за весь 2019 год.

  22. Здравствуйте!

    По отчетам я не вижу оснований, чтобы в начислении зарплаты за июнь происходило бы сторнирование 122 руб. вычета. А попробуйте в такой ситуации, когда после премии от 27.06 ещё ничего по сотруднику больше не рассчитано, рассчитать ему зарплату за июнь, но только новым документом «Начисление зарплаты и взносов». Появится ли там вновь сторнирование 122 руб. вычета

  23. Новая зарплата за июнь тоже сторнирует 122 рубля.

    1. Здравствуйте! Я вернулась из отпуска, продолжу обсуждение вопроса. Вашу переписку с Дмитрием изучила и с ним обсудила. Ситуация странная, похоже на какой-то сбой в программе.
      Давайте ещё посмотрим, как фиксировался вычет в регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)», чтобы были видны Сумма, Регистратор, Месяц налогового периода и Месяц периода предоставления вычетов. Может быть там есть какое-нибудь движение на 122 руб., сделанное этими межрасчетными документами, которое не видно в отчетах.

    1. Действительно, все хорошо в регистре.
      Напишите, какая у Вас версия ЗУП (полный номер).

  25. 3.1.10.78
    платформа 8.3.15.1489

    1. Скажите, пожалуйста, в настройках расчета зарплаты установлен флаг «Выполнять расчет зарплаты без оптимизации»? Если не установлен, попробуйте его установить и пересчитать Начисление зарплаты за Июнь (более поздние документы предварительно распровести).

  26. Помогло. Зарплата за июнь встала правильно.
    Дальше начисляем аренду 04.07.19 там 112 руб опять есть (новый документ создала).Как и на приложенном скане. Затем начисляю аванс Опять недостает 15 руб ПН, т.е. с тех же 112 рублей.

    1. Т.е. при расчете Июня помогло, а в Июле опять вылезло?
      К сожалению, трудно сказать в чем же пролема. Может Вы могли бы прислать мне базу для анализа? На ИТС есть обработка «Скрытие конфиденциальной информации», можно ей воспользоваться, чтобы обезличить базу.

  27. С удовольствием пришлю базу. На почту Бухэксперт.

    1. Написала вам на почту, указанную при регистрации.

    2. Посмотрела Вашу базу. Провала все пересчитавать и с установленным флажком «Выполнять расчет зарплаты без оптимизации» и без него. Ошибка рачета НДФЛ в июле не уходит. Причина совершенно не понятна, вероятно это ошибка ЗУП и нужно описывать проблему и отправлять базу разработчикам.
      При расчете Августа проблемы с НДФЛ уже не возникает. Поэтому предлагаю оставить Июль как есть — с ручными исправлениями. В Начислении зарплаты за Июль расчет происходит уже верно и при расчете документов а Август в моей копи проблем тоже не возникло.
      Попробуйте провести по сотруднице цикл расчета за Август в рабочей базе. Все в порядке, как и у меня?

  28. Да, у меня так же получается.

    Есть один момент! Все ПРОЧИЕ начисления за июль сторнирует вычет 112 руб и ПН 15 руб недоначисляет. Все корректировать вручную?

    1. Да, все ошибки в Июле исправиль вручную, а в Августе они уже не должны вылезти.

Комментарии закрыты.