Добрый день! Работника восстановили посуду, согласно исполнительного листа в ноябре 2022г. ему выплачена зарплата за вынужденный прогул. НДФЛ в исполнительном листе не указан, поэтому выплату произвели в полном размере без удержания НДФЛ. Эту сумму НДФЛ неудержанного надо передать на взыскание в налоговую. Как закрыть взаиморасчеты с сотрудником и верно отразить в отчетности по НДФЛ? Эту сумму НДФЛ неудержанного надо передать на взыскание в налоговую.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ восстановление по суду
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение сведений о неудержанном НДФЛ Здравствуйте. Вопрос относится к 2 программам. У сотрудника в ноябре 2022г. изменился статус на нерезидента, НДФЛ пересчитали по ставке 30%,…
- Заполнение 6-НДФЛ 2022 г. Приложение 1. Сотрудник стал нерезидентом в сентябре 2022 г. (НДФЛ пересчитан по ставке 30% с января 2022г) Образовался долг по НДФЛ (разница…
- Выходное пособие по соглашению сторон по решению суда Здравствуйте. ЗУП Корп 3.1.31.67 Уволенному сотруднику необходимо выплатить выходное пособие (установленную сумму) по соглашению сторон по решению суда. Подскажите, пожалуйста,…
- ПЕРЕДАЧА НЕУДЕРЖАННОГО НДФЛ С ПОДАРКОВ НА ВЗЫСКАНИЕ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН Добрый день. Согласно статье ПЕРЕДАЧА НЕУДЕРЖАННОГО НДФЛ С ПОДАРКОВ НА ВЗЫСКАНИЕ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН (ЗУП 3.1.27.246 / 3.1.29.78) у вас…
Статьи по этой теме
- Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения неудержанного налога в 6-НДФЛ Строка 170 заполняется при невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную сумму…
- Как удерживать НДФЛ при передаче сотруднику имущества в счет зарплаты? Источник: Письмо Минфина от 01.04.2025 N 03-04-05/32033 Информация для: работодателей Сотрудник увольняется по соглашению сторон. Соглашением предусмотрено, что вместо причитающейся…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию где расписано все про восстановление в должности:
Восстановление в должности по решению суда в ЗУП 3
Но у нас отменили справку 2 НДФЛ, поэтому нам теперь нужен документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы) На вкладке Передано в налоговый орган вручную вносим данные.
Эта проводка попадает в документ Отражение зарплаты в бухучете.
Взаиморасчеты будут закрыты с сотрудником. Так же в отчете 6НДФЛ отразить сумму и неудержанный ндфл. Прикладываю публикацию: Как с 2021 года в отчете 6-НДФЛ отразить информацию о невозможности удержать НДФЛ?
Если сейчас что-то будет не получаться, прикладывайте пожалуйста скриншоты. Вместе все проверим:)
Добрый день!
А Операция учета НДФЛ делать от какой даты. Выплата у нас была 21.11.2022, в ИФНС отчет будем подавать 30.01.2023
Рекомендованная последовательность это сначала сдача 6 ндфл, а потом делать операцию учета.
Получается, что в таком случае дата 30.01.23.
До этого времени будет сальдо за сотрудником, поэтому не всегда этого удобно.
Поэтому я бы сейчас поставила ноябрь. Когда будете формировать ндфл — отменить операцию учета. Сформировать отчет и провести операцию учета 30.01.23. Так же убедиться, что проводка упала в документ Отражение зарплаты в бухучете
Добрый день! С новым годом, спасибо за помощь.
Рада была Вам помочь!