НДФЛ восстановление по суду

Вопрос задал Наталья З. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день! Работника восстановили посуду, согласно исполнительного листа в ноябре 2022г. ему выплачена зарплата за вынужденный прогул. НДФЛ в исполнительном листе не указан, поэтому выплату произвели в полном размере без удержания НДФЛ. Эту сумму НДФЛ неудержанного надо передать на взыскание в налоговую. Как закрыть взаиморасчеты с сотрудником и верно отразить в отчетности по НДФЛ? Эту сумму НДФЛ неудержанного надо передать на взыскание в налоговую.

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Прикладываю публикацию где расписано все про восстановление в должности:
    Восстановление в должности по решению суда в ЗУП 3
    Но у нас отменили справку 2 НДФЛ, поэтому нам теперь нужен документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы) На вкладке Передано в налоговый орган вручную вносим данные.
    Эта проводка попадает в документ Отражение зарплаты в бухучете.
    Взаиморасчеты будут закрыты с сотрудником. Так же в отчете 6НДФЛ отразить сумму и неудержанный ндфл. Прикладываю публикацию: Как с 2021 года в отчете 6-НДФЛ отразить информацию о невозможности удержать НДФЛ?
    Если сейчас что-то будет не получаться, прикладывайте пожалуйста скриншоты. Вместе все проверим:)

  2. Добрый день!
    А Операция учета НДФЛ делать от какой даты. Выплата у нас была 21.11.2022, в ИФНС отчет будем подавать 30.01.2023

  3. Рекомендованная последовательность это сначала сдача 6 ндфл, а потом делать операцию учета.
    Получается, что в таком случае дата 30.01.23.
    До этого времени будет сальдо за сотрудником, поэтому не всегда этого удобно.
    Поэтому я бы сейчас поставила ноябрь. Когда будете формировать ндфл — отменить операцию учета. Сформировать отчет и провести операцию учета 30.01.23. Так же убедиться, что проводка упала в документ Отражение зарплаты в бухучете

  4. Добрый день! С новым годом, спасибо за помощь.

    1

  5. Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.