Добрый день! Работника восстановили посуду, согласно исполнительного листа в ноябре 2022г. ему выплачена зарплата за вынужденный прогул. НДФЛ в исполнительном листе не указан, поэтому выплату произвели в полном размере без удержания НДФЛ. Эту сумму НДФЛ неудержанного надо передать на взыскание в налоговую. Как закрыть взаиморасчеты с сотрудником и верно отразить в отчетности по НДФЛ? Эту сумму НДФЛ неудержанного надо передать на взыскание в налоговую.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Прикладываю публикацию где расписано все про восстановление в должности:
Восстановление в должности по решению суда в ЗУП 3
Но у нас отменили справку 2 НДФЛ, поэтому нам теперь нужен документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы) На вкладке Передано в налоговый орган вручную вносим данные.
Эта проводка попадает в документ Отражение зарплаты в бухучете.
Взаиморасчеты будут закрыты с сотрудником. Так же в отчете 6НДФЛ отразить сумму и неудержанный ндфл. Прикладываю публикацию: Как с 2021 года в отчете 6-НДФЛ отразить информацию о невозможности удержать НДФЛ?
Если сейчас что-то будет не получаться, прикладывайте пожалуйста скриншоты. Вместе все проверим:)
Добрый день!
А Операция учета НДФЛ делать от какой даты. Выплата у нас была 21.11.2022, в ИФНС отчет будем подавать 30.01.2023
Рекомендованная последовательность это сначала сдача 6 ндфл, а потом делать операцию учета.
Получается, что в таком случае дата 30.01.23.
До этого времени будет сальдо за сотрудником, поэтому не всегда этого удобно.
Поэтому я бы сейчас поставила ноябрь. Когда будете формировать ндфл — отменить операцию учета. Сформировать отчет и провести операцию учета 30.01.23. Так же убедиться, что проводка упала в документ Отражение зарплаты в бухучете
Добрый день! С новым годом, спасибо за помощь.
Рада была Вам помочь!