Здравствуйте! У нас две организации Фирма А и Фирма Б. Фирма А оплачивала ФЛ авансом за следующий месяц за электроэнергию в рамках договора аренды. В ноябре договор расторгнут. Теперь Фирма Б арендует это помещение у ФЛ и у нее возникла обязанность оплачивать за электроэнергию авансом. Между Фирмой А, Фирмой Б и ФЛ провели взаимозачет. Т.е. Фирма Б оплатила в декабре за ФЛ Фирме А сумму аванса в размере 1000 в том числе НДФЛ. Как правильно отразить НДФЛ в отчете 6-НДФЛ и у Фирмы А и у Фирмы Б? Как я понимаю у Фирмы А излишне удержан НДФЛ, а у Фирмы Б недоудержан НДФЛ. Нужно ли Фирме А возвращать излишне удержанный НДФЛ ФЛ? И как закрыть остатки по таким операциям в ЗУП и БП?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с зачета между ФЛ, ЮЛ и третьим лицом ЮЛ
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет авансового платежа иностранцев на патенте Здравствуйте! У нас сейчас ЗУП редакция 3.1 (3.1.25.37) На фирме работают иностранцы на патенте. У нас 20го числа аванс и…
- 6-НДФЛ Здравствуйте! При заполнении формы 6-НДФЛ в разделе 2 в строке 180 , попадает сумма налога, излишне удержанная по сотруднику ГПХ.…
- НДФЛ Добрый день, как корректно вернуть излишне удержанный НДФЛ. Я делаю документом "Возврат НДФЛ", оплачиваю и в расчетном листе эти суммы…
- Удержанный НДФЛ Добрый день! В феврале сотруднику был начислен и выплачен аванс, который оказался больше, чем начисленная зарплата за февраль. Ошибка была…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
- Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику образовался долг. Как найти причину и устранить проблему? После выплаты возврата НДФЛ по сотруднику…
- Как отразить изменение доходов сотрудника после сдачи 6-НДФЛ в 1С? Видео: Варианты внесения изменений Видео: Пример – дополнительный документ со сторно в прошлом периоде Видео: Пример – дополнительный документ со…
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Излишне удержанный налог – заполняем 6-НДФЛ и закрываем «хвосты» Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета…
Добрый день!
По вопросу БП лучше написать в ветку БП.
По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
«Нужно ли Фирме А возвращать излишне удержанный НДФЛ ФЛ?» -да надо вернуть излишне удержанный.
А фирме Б удержать.
Но если я верно понимаю, то сотрудник получил уже все от фирмы А за минусом НДФЛ. Может просто закрыть взаиморасчеты между организациями в БП?
По БП сам взаимозачет между тремя сторонами я провела. по ЗУП сотрудник получил от Фирмы А доход. НДФЛ удержан и оплачен. А потом Фирма Б вернула этот доход (за сотрудника) Фирме А. И вот это меня смущает. По факту получается доход не получен, НДФЛ удержан и оплачен у Фирмы А. А у Фирмы Б получен доход НДФЛ не удержан и не оплачен. Как это отразить в 6-НДФЛ?
Фирме А ,по Вашему ответу, нужно вернуть НДФЛ и отразить это уже в 6-НДФЛ за 1 квартал 2023?
Фирме Б не удалось удержать НДФЛ в 2022 году. Нужно отчитаться о неудержанном и показать в 6-НДФЛ за 2022 год?
Если я верно понимаю, в фирме А уже выплатили, а значит удержали ндфл.
Далее решили у сотрудника ничего не забирать, а между фирмами договорится о взаимозачетах.
Тогда так и оставить, отразить доход сотрудника и исчисленный и удержанный в фирме А.
А в фирме Б начать взаимоотношения с работником с «чистого листа».
Т.е. если по Фирме Б будет остаток на сумму взаимозачета — ничего страшного. Выплатили в Фирме А и хорошо. В Фирме Б считаем что ничего не выплачивали. Нигде нет неудержанного и излишне удержанного НДФЛ.
да
Если у фирмы излишне удержан ндфл, то заявление на возврат и вернуть сотруднику.
Если в фирме Б недоудержан-подаем раздел 4.
Закрыть остатки только Операциями учета.
Типовых операций нет.
Спасибо!