Сотрудник 12.01.26 г. вернул займ.
Рассчитала зарплату за первую половину месяца. Выплата 20.01.26 г.
При проверке НДФЛ по чек-листу увидела, что по данному сотруднику в «Анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога» исчислен налог с мат. выгоды.
Но мат. выгоду нужно рассчитывать на последний день месяца. Я же не могу сейчас удержать НДФЛ с мат. выгоды? Вдруг ставка ЦБ поменяется к концу месяца.
Подскажите, что делать в данном случае.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Я подготовлю ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае я отвечу в выходные! Благодарю за понимание ❤️
Здравствуйте, Мила!
Понедельник подходит. Если вдруг появится возможность ответить раньше — буду рада, но в любом случае жду в обозначенный срок. Спасибо!
Доброе утро! Спасибо за ожидание 🌟
В документе погашение займа происходит расчет мат выгоды и ндфл на дату погашения. Действительно, если на конец месяца ставка ЦБ изменится, то нужно пересчитать. Но в программе зарегистрирована ошибка 50014219 еще в 2021 году, которая до сих пор не исправлена. Способ обхода ошибки — после обновления классификатора перепровести документ Погашение займа. Прикладываю ссылку на заметку: Ошибка в ЗУП 3.1 – неверный расчет НДФЛ с мат. выгоды при досрочном погашении .
Получается, что сегодня при выплате аванса ничего не нужно будет делать.
1. Должна ли я удержать НДФЛ с аванса, который уже был рассчитан?
2. Если я в аванс удержу НДФЛ, условно 100 руб.
Затем в конце месяца ставка ЦБ в конце месяца поменяется в меньшую сторону. И НДФЛ с мат.выгоды составит 90 руб. А я уже в аванс удержала 100,00 руб. У НДФЛ с мат.выгоды свой КБК. Поскольку у НДФЛ с материальной выгоды свой КБК, мне нужно будет вернуть сотруднику 10 рублей?
Да, удержать можно ндфл в аванс. Прикладываю ссылку на публикацию, где показана настройка: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
В такой ситуации можно сделать переброску НДФЛ по КБК и не делать возврат. Прикладываю ссылку на публикацию по этому вопросу: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
На мой взгляд, не будет ошибкой, если ндфл будет удержан при выплате заплаты.
Флажок стоит на «Удерживать налог, исчисленный с натур.дохода, при при ближайшей выплате независимо от характера выплаты.
Перепровела документ Погашение займа.
Но все равно НДФЛ не удержался.
Решила удержать НДФЛ с мат.выгоды при выплате со второй половины месяца (при окончательном расчете за январь 2026 г.).
Мила, спасибо за консультацию!
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю легкого учета и только положительных протоколов ❤️🌟