НДФЛ с командировки

Вопрос задал Евгения В.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65)
Добрый день!
У нас не произошло удержание НДФЛ с командировки при выплате заработной платы за декабрь 2023 — 10 января 2024. Документ перерасчет НДФЛ тоже не видит неудержанную сумму.
Как сейчас исправить ситуацию по удержанию НДФЛ. Спасибо

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Отчет Перерасчет по НДФЛ

  2. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023-2023 года. Проверим исчисленный ндфл вместе:)
    Если мы говорим про удержание ндфл, то в зуп есть ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год .Обратите внимание на раздел Способ исправления 1 – корректировка категории дохода НДФЛ в Ведомости .
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста,приложите скриншоты.Все вместе разберем:)

  3. Отправляю анализы за 2023 и 2024

  4. НДФЛ 707 рублей с суммы командировки 5434,44 судя по ведомостям действительно не удержался при выплате ЗП за декабрь 10 января. Хотя сумма заработной платы за декабрь выплачена с учетом удержанного НДФЛ полностью. Задача?! Также при выплате аванса и годовой премии до 31 декабря тоже в ведомости нет удержанного НДФЛ за командировку.
    Как я вижу проблему, что сотруднику не переплачены эти 707 руб., что-то где-то заклинило и как исправить, вот вопрос.

  5. Исправление должно быть текущим годом. А лучше 10.01.2024

  6. Вопрос: можно ли добавить в ведомость по выплате ЗП от 10.01.2024 дополнительную строчку с командировочным НДФЛ? и не будет ли потом требовать программа исправить это ручное вмешательство. Сам же НДФЛ нигде не отразился, но доход сотруднику выплачен с учетом этого удержания. Ничего не понимаю)

    1. Вручную можно и нужно добавить строчку по документу основания Командировка.

  7. Если ввести в ведомость от 10.01.2024 дополнительную строчку вручную НДФЛ командировочный и нам за это ничего не будет)) (как правильно указать , то нужно будет подать корректировочное уведомление по НДФЛ за период 01 по 22 января 2024 года. Дайте ссылку, пожалуйста, как это сделать.
    Или можно ждать подачи 6-НДФЛ за 1 квартал и налоговая сама увидит и снимет 707 руб.?

  8. Чтобы понять будет ли программа нам вспоминать ручные правки в ведомости. Предлагаю обратиться к отчету Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам). Период укажем 2024 год, по кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам лучше не ставить. Если в отчете не будет пересортицы — значит программа не вспомнит о наших ручных правка.
    Приложите, пожалуйста, скриншот — проверим вместе:)
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
    Прикладываю ссылку на исправление уведомлений: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С . Рекомендую сделать корректировку уведомления до сдачи отчета 6 ндфл за первый квартал.

  9. Мила, доброе утро!
    Спасибо, буду работать)

  10. Пожалуйста. Вопрос пока не закрываю:)

  12. Все у Вас хорошо! Ручные правки нам программа не припомнит. Пересортицы нет 🙂

  13. Мила, как я поняла из видеоматериала, что нужно сдать новое уведомление за этот период на всю сумму, а не на разницу. Подготовила новое уведомление с 01 по 22 января на всю сумму налога. Есть подозрение, что налоговая снимет опять всю сумму, а не разницу. Вы не знаете, как это работает?
    Спасибо

  14. Новое уведомление отменяет предыдущие. Так что все верно! Мы даем новое уведомление на всю сумму, а не на разницу:)

  15. Спасибо большое. Наверное можно закрывать вопрос!

  16. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.