НДФЛ с командировки

Вопрос задал Евгения В.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65)
Добрый день!
У нас не произошло удержание НДФЛ с командировки при выплате заработной платы за декабрь 2023 — 10 января 2024. Документ перерасчет НДФЛ тоже не видит неудержанную сумму.
Как сейчас исправить ситуацию по удержанию НДФЛ. Спасибо

Все комментарии (17)

  1. Отчет Перерасчет по НДФЛ

  2. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023-2023 года. Проверим исчисленный ндфл вместе:)
    Если мы говорим про удержание ндфл, то в зуп есть ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год .Обратите внимание на раздел Способ исправления 1 – корректировка категории дохода НДФЛ в Ведомости .
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста,приложите скриншоты.Все вместе разберем:)

  3. Отправляю анализы за 2023 и 2024

  4. НДФЛ 707 рублей с суммы командировки 5434,44 судя по ведомостям действительно не удержался при выплате ЗП за декабрь 10 января. Хотя сумма заработной платы за декабрь выплачена с учетом удержанного НДФЛ полностью. Задача?! Также при выплате аванса и годовой премии до 31 декабря тоже в ведомости нет удержанного НДФЛ за командировку.
    Как я вижу проблему, что сотруднику не переплачены эти 707 руб., что-то где-то заклинило и как исправить, вот вопрос.

  5. Исправление должно быть текущим годом. А лучше 10.01.2024

  6. Вопрос: можно ли добавить в ведомость по выплате ЗП от 10.01.2024 дополнительную строчку с командировочным НДФЛ? и не будет ли потом требовать программа исправить это ручное вмешательство. Сам же НДФЛ нигде не отразился, но доход сотруднику выплачен с учетом этого удержания. Ничего не понимаю)

    1. Вручную можно и нужно добавить строчку по документу основания Командировка.

  7. Если ввести в ведомость от 10.01.2024 дополнительную строчку вручную НДФЛ командировочный и нам за это ничего не будет)) (как правильно указать , то нужно будет подать корректировочное уведомление по НДФЛ за период 01 по 22 января 2024 года. Дайте ссылку, пожалуйста, как это сделать.
    Или можно ждать подачи 6-НДФЛ за 1 квартал и налоговая сама увидит и снимет 707 руб.?

  8. Чтобы понять будет ли программа нам вспоминать ручные правки в ведомости. Предлагаю обратиться к отчету Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам). Период укажем 2024 год, по кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам лучше не ставить. Если в отчете не будет пересортицы — значит программа не вспомнит о наших ручных правка.
    Приложите, пожалуйста, скриншот — проверим вместе:)
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
    Прикладываю ссылку на исправление уведомлений: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1С . Рекомендую сделать корректировку уведомления до сдачи отчета 6 ндфл за первый квартал.

  9. Мила, доброе утро!
    Спасибо, буду работать)

  10. Пожалуйста. Вопрос пока не закрываю:)

  12. Все у Вас хорошо! Ручные правки нам программа не припомнит. Пересортицы нет 🙂

  13. Мила, как я поняла из видеоматериала, что нужно сдать новое уведомление за этот период на всю сумму, а не на разницу. Подготовила новое уведомление с 01 по 22 января на всю сумму налога. Есть подозрение, что налоговая снимет опять всю сумму, а не разницу. Вы не знаете, как это работает?
    Спасибо

  14. Новое уведомление отменяет предыдущие. Так что все верно! Мы даем новое уведомление на всю сумму, а не на разницу:)

  15. Спасибо большое. Наверное можно закрывать вопрос!

  16. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня:)

Комментарии закрыты.