Добрый день! Сотруднику был выплачен аванс за январь 20.01.23 и удержан НДФЛ. По итогу месяца выяснилось, что аванс сотруднику был не положен, т.к. полмесяца больничный, а оставшуюся половину отпуск. Но, т.к. отпуск был введен поздно, 2 дня попали в аванс. Выплата отпуска с зарплатой 14.02.23. Доход, выплаченный в аванс, учелся в выплате отпуска. А налог нет, удерживается полный НДФЛ с отпуска. Программа предлагает учесть НДФЛ с аванса в начислении ЗП за февраль. Подскажите, что можно сделать?
Релиз 3.1 (3.1.24.408)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста расчетный листок за январь -февраль по сотруднику.
Возможно у Вас ситуация, когда у сотрудника зп меньше аванса. Прикладываю публикацию:
https://buhexpert8.ru/1s-zup/avans-i-zarplata/raschet-i-vyplata-avansa/oshibka-v-zup-3-1-esli-zarplata-za-mesyats-menshe-avansa.html
Мила, добрый день! Да, у сотрудника в январе нет ЗП, весь период закрыт больничными и отпуском. При выплате отпуска, доход, выплаченный в аванс, учелся, а налог нет.
Получается сейчас можно зайти в документ начисление за январь, убрать из этого документа сотрудника.
После доходы в Налоговом учете будут равны доходам Бухгалтерского учета. И при начисление зарплаты за февраль — программа должна привести в порядок и ндфл.
Если у сотрудника опять не будет начисления за этот месяц, то можно сделать документ Перерасчет НДФЛ (Налоги и взносы).
Спасибо!
Все получилось!)