НДФЛ по уволенному

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ш. (Владивосток, Приморский край)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.90/10)

При формировании отчетности за 1 кв 6-НФДЛ было обнаружен перекос по уволенному сотруднику в размере 1 р. между основной базой и РКСН. Чтобы выровнять НДФЛ провели документ Перерасчет НДФЛ, после чего суммы исчисленного и удержанного НДФЛ выровнялись (во вложении). Но при начислении зарплаты за апрель 1С формирует по ней опять сумму в размере 1 р., также заполняется вкладка Корректировка выплаты. Как это можно убрать?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (6)
  1. Светлана Шестакова Подписчик Бухэксперт:

    И в целом хотелось бы понять — почему это происходит, тк есть и другие сотрудники (уволенные в том числе), по которым в Подробном анализе НДФЛ Налог исчисленный равен налогу удержанному, а при формировании документа «Перерасчет НДФЛ» 1 С хочет то отнять кому то рубль, то прибавить..

  2. Здравствуйте!

    Посмотрите пожалуйста подробно эту ошибку и способ ее исправления разбираем в статье:
    Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса

    Как правило исправление вносим в документ Начисление зарплаты и взносов (или документ увольнение). Если исправить документы нельзя, то можно попробовать создать два документа Перерасчет НДФЛ, как это сделать смотрите видео к статье — Что делать, если исправить документ Начисление зарплаты и взносов уже нельзя: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса

    Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться дальше 🌺
  3. Светлана Шестакова Подписчик Бухэксперт:

    Так документ Перерасчет НДФЛ мы провели, скрин во вложении и подробный анализ в итоге «ровный», но как видно из следующего скрина, при расчете зарплаты за апрель все равно формируется 1 р, при чем по одной базе, после которого в подробном анализе этот рубль уже как неудержанный. Сотрудник уволен — непонятно как это исправить. Эфиры были просмотрены, исправление налога в документе начисление зп тоже не помогает.

  4. Здравствуйте!

    На практике способ исправления в документе Начисление зарплаты и взносов отрабатывает хорошо, если исправление внести правильно.
    Если исправляем в документе Начисление зарплаты и взносов, то исправление делаем в том документе, в котором заполнилось несколько строк и в том числе неправильная сумма НДФЛ в дату получения дохода по авансу. При этом в документе Начисление зарплаты и взносов, после исправления общая сумма НДФЛ не должно измениться.
    Приложите пожалуйста:
    — скриншот документов начисления зарплаты до исправления и после исправления,
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату
    посмотрим в чем может быть причина.
Добавить комментарий