НДФЛ по уволенному

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ш. (Владивосток, Приморский край)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

При формировании отчетности за 1 кв 6-НФДЛ было обнаружен перекос по уволенному сотруднику в размере 1 р. между основной базой и РКСН. Чтобы выровнять НДФЛ провели документ Перерасчет НДФЛ, после чего суммы исчисленного и удержанного НДФЛ выровнялись (во вложении). Но при начислении зарплаты за апрель 1С формирует по ней опять сумму в размере 1 р., также заполняется вкладка Корректировка выплаты. Как это можно убрать?

Метки вопроса: НДФЛ
Все комментарии (6)
  1. Светлана Шестакова Подписчик Бухэксперт:

    И в целом хотелось бы понять — почему это происходит, тк есть и другие сотрудники (уволенные в том числе), по которым в Подробном анализе НДФЛ Налог исчисленный равен налогу удержанному, а при формировании документа «Перерасчет НДФЛ» 1 С хочет то отнять кому то рубль, то прибавить..

  2. Здравствуйте!

    Посмотрите пожалуйста подробно эту ошибку и способ ее исправления разбираем в статье:
    Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса

    Как правило исправление вносим в документ Начисление зарплаты и взносов (или документ увольнение). Если исправить документы нельзя, то можно попробовать создать два документа Перерасчет НДФЛ, как это сделать смотрите видео к статье — Что делать, если исправить документ Начисление зарплаты и взносов уже нельзя: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса

    Если что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться дальше 🌺
  3. Светлана Шестакова Подписчик Бухэксперт:

    Так документ Перерасчет НДФЛ мы провели, скрин во вложении и подробный анализ в итоге «ровный», но как видно из следующего скрина, при расчете зарплаты за апрель все равно формируется 1 р, при чем по одной базе, после которого в подробном анализе этот рубль уже как неудержанный. Сотрудник уволен — непонятно как это исправить. Эфиры были просмотрены, исправление налога в документе начисление зп тоже не помогает.

  4. Здравствуйте!

    На практике способ исправления в документе Начисление зарплаты и взносов отрабатывает хорошо, если исправление внести правильно.
    Если исправляем в документе Начисление зарплаты и взносов, то исправление делаем в том документе, в котором заполнилось несколько строк и в том числе неправильная сумма НДФЛ в дату получения дохода по авансу. При этом в документе Начисление зарплаты и взносов, после исправления общая сумма НДФЛ не должно измениться.
    Приложите пожалуйста:
    — скриншот документов начисления зарплаты до исправления и после исправления,
    — подробный анализ НДФЛ по сотруднику, чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату
    посмотрим в чем может быть причина.
  5. Светлана Шестакова Подписчик Бухэксперт:

    Вроде разобрались. Спасибо

  6. Рада, что удалось разобраться! Хорошего Вам дня 🌺

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Пересортица НДФЛ 15%/18% Начисление ЗП сентябрь Добрый вечер, Просьба подсказать, при закрытии Зарплаты за сентябрь по сотруднику во вкладке "НДФЛ" в Документе "Начисления Зарплаты" НДФЛ развернулся…
  2. НДФЛ в авансе и зарплате Добрый день. У нас такая ситуация. Сотруднице был начислен аванс в размере 12000, с него был исчислен НДФЛ в размере…
  3. 6 НДФЛ 2024 Добрый вечер, По сотруднику в декабре 2024 был начислен НДФЛ с авансов в размере 12 814 руб. При при проверки…
  4. НДФЛ с дивидендов Добрый день! С января 2025г. при начислении дивидендов нашему сотруднику в отражении заработной платы отдельной строкой выделяется только ндфл до…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли в ЗУП 3.1 зачесть авансы по патенту для ставки НДФЛ 30%? Иностранцу, работающему на основании патента, выплачиваются нетрудовые доходы. НДФЛ с таких доходов рассчитывается по ставке 30%. Будет ли уменьшаться удержанный…
  2. Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Если с аванса удерживался НДФЛ, при расчете налога с зарплаты образуется 2 строки: НДФЛ с аванса на дату получения дохода…
  3. Ошиблись с кодом дохода испол. производства для натурального дохода – что будет в ЗУП 3.1 В статье разберем, на что влияет код дохода исполнительного производства в настройках натурального дохода и что будет, если код дохода…
  4. Частичная выплата доходов в ЗУП 3.1 На практике иногда возникают ситуации, когда заработная плата или межрасчетные начисления выплачиваются с округлением. Если в Ведомости исправлять сумму выплаты…