Здравствуйте, в ноябре возникла такая ситуация (был релиз какой то до 3.1.11.133 ):
1. Сотруднику выплатили натуральный доход (командировочные, НДФЛ с него начислили 305 0000) был нерезидентом
2. У сотрудника в ноябре поменяли статус нерезидента на резидента задним числом статус = стал резидентом с 01.09.2019
3. НДФЛ пересчитался на сумму 199540 в документе Расчет удержаний, села корректировка на сумму -199540
4. После этого сумма к выплате в ведомости перестала считаться
5. Проверила как садится сумма в расчете удержаний в релизе 3.1.11.133
6. Создала движения регистров ч/з док перенос данных
РС Документ учтеный при расчете НДФЛ, РН Зарплата к выплате, РН Начисления и удержания по сотрудникам от 01.12.19. Согласно движений регистров в релизе 3.1.11.133.
7. Сумма в ведомости стала считаться
8. В декабре оказалось, что не правильно поставили когда он стал резидентом, исправили на 01.03.2019.
9. В период с апреля по ноябрь по нему удержания не делали (бухгалтер очищал руками)
10. В декабре сделали ведомость сумма к выплате правильно села, а вот НДФЛ сел 355 000, выплата была 14.01.2020. По факту этот НДФЛ не перечислили.
11. Сейчас в ведомости за январь 2020 НДФЛ не выходит,
12. Каким образом сейчас в январе исправить ситуацию. Нужно чтобы НДФЛ в ведомости января считался. Думаю, надо подвинуть какие-то регистры, но не нашла какие. Возврат НДФЛ не заполняется ни на декабрь, ни на январь. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Очень сложно понять такой объемный вопрос на словах. Давайте посмотрим по этому сотруднику отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям за 2019 год. Приложите его в формате pdf (на скрине может быть ненаглядно). Спасибо!
Хорошо, приложила файл. Спасибо.
Здравствуйте! По отчету на текущий момент у него удержано за 2019 год, значительно больше, чм исчислено. Из-за этого излишне удержанного текущий НДФЛ и не садится в Ведомость. Честно, перечитала вопрос несколько раз, но так и не смогла понть суть. Прошу прощения! Мы его делали возврат? Какие цифры удержанного и перечисленного налога должны быть. Обычно 2-НДФЛ сдается с показателями исчисленно=удержано-перечислено, по работающим сотрудника. (Мы с них должны удержать все, а если удержали больше, то вернуть. Возврат в 2-НДФЛ должен уменьшить Удержано. Перечисление с учетом Возврата должно уменьшить «Перечислено»). У вас сейчас в справку по нему садится излишне удержанный?
Файл Word подойдет?
Д, спасибо, вполне читаемо!
Спасибо, пока вопрос снят, разобрались. Через движение регистров сделали.