Здравствуйте, столкнулась с такой проблемой что в декабре 2019 г. у иностранца поменяли налоговый статус — поставили нерезидент. И до мая 2020 г. программа считала его как нерезидента. Но на днях выяснилось что статус был указан неверно и иностранец должен был так и остаться резидентом. Т.е. с декабря 2019 -по апрель 2020 НДФЛ был неверен.
Если исправить статус и сделать начисление за май 2020, происходит перерасчет. Но вопрос- можно ли проверить — верно ли этот перерасчет делает программа ? И если да, то как это сделать?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Удобнее всего будет сформировать справку 2-НДФЛ за 2020 год, по итоговым суммам можно будет сверить расчет.
Попробовала проверить. По моему мнению перерасчет программа сделала неверно.
В апреле 2020 за работником был долг и в ведомость по зп он не попал.
После начисления за май — НДФЛ в зачету ставит за минусом НДФЛ за апрель.
По моим расчетам другая сумма должна получиться. Не могу понять где ошибка
А вот что было в апреле 2020
Здравствуйте! Программа производит перерасчет только исчисленного НДФЛ, т.е изначально у нас сумма дохода была 264 368 * 30% =79 310 (НДФЛ). Сделали перерасчет, в этом месяце сумма дохода 330 460*13%=49 960 (НДФЛ). Т.е. перерасчет сделан верно. В справке остался только излишне удержанный НДФЛ.
Спасибо.
Возникает следующий вопрос- если был перерасчет НДФЛ в 2020 г. за 2019 г. Что делать в этим НДФЛ ? Зачитывать в след. году (2020) или просто вернуть работнику ?
Здравствуйте! В данном случае необходимо вернуть излишне удержанный НДФЛ сотруднику и подать корректирующие отчеты за прошлый год.