Здравствуйте! Работаем в ЗУП, редакция 3.1.32.66. Предприятие начисляет РКСН. Сотрудник работает одновременно в двух подразделениях (налоговая одна). Начисляли ЗП этому сотруднику то отдельным документом, то разными (по подразделениям). По итогу НДФЛ на сегодняшний день рассчитан неверно. Ошибки в исчислении налога внутри месяца (примеры выделила). Вычеты предоставлены аж 3 раза, а должно быть 1 (в феврале лимит превышен). В марте сделан перерасчет ндфл, который ничего не пересчитал, а просто сторнировал ндфл на 1820 руб. Что сейчас делать, чтобы все привести в порядок? Как правильно исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ перерасчет
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ндфл в форме Т-61 "Записка-расчет при увольнении" Добрый день! ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.66) . Увольнение сотрудника, у которого ндфл в текущем месяце 18%. Формирую печатную форму…
- Неудержанный ндфл Добрый день. Сотруднику был пересчитан отпуск в июне 2026 г. (отпуск с начала месяца, изменился размер среднего после расчета зп…
- Налоговая база НДФЛ не переехала с 13% на 15% после перерасчета Здравствуйте. Сотрудник в июле перешел на ставку ндфл с 13% на 15%. 02.07 был выплачен отпуск, далее 10.07 выплачена зп…
- Расхождение в бухгалтерском и налоговом учете при увольнении умершего сотрудника Добрый день! Умер сотрудник в начале октября. К этому моменту был выплачен аванс за сентябрь. В увольнении начисляем зарплату за…
Статьи по этой теме
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
- Налоговики утвердили новую 6-НДФЛ с 2021, в которую включается 2-НДФЛ С отчетности за 1-й квартал 2021 года расчет 6-НДФЛ заполняется по новой форме и в соответствии с измененными правилами, утв.…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью двух отчетов:
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Настройки можно скачать по ссылке. Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет за весь 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
— универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .В шапке отчета можно выбрать ФИО сотрудника, тоже сформируем за весь год.
Приложите, пожалуйста, скриншоты — проанализируем ситуацию вместе и подумаем как лучше исправить ошибку
Сделала. Там каша. И все равно вычеты на ребенка 4200. Такое ощущение, что вычеты предоставляются только по основной базе (без РКСН), тогда да — 450 т.р. (лимит) по основной базе превышается в апреле, 1400*3 мес=4200. Но ведь ежемесячно еще и доходы РКСН!
Вычеты предоставляются только на доходы по основной налоговой базе. Доход РКСН не участвуют в лимите 450 т.рублей для предоставления вычетов
И почему-то марта нет в отчете.
Когда нет ошибок в учете, тогда отчет пустой. Если нет марта, это значит, что в марте все было хорошо. Но погрешность есть.
Уточните, пожалуйста, зарплата за апрель рассчитана и проведена? Если нет, прошу рассчитать зарплату для нашего сотрудника, затем вновь приложить отчет скриншоты:
универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Подробный анализ ндфл по сотрудника за 2025 год.
Я не везде затерла ФИО, можно скрыть файлы?
Уделила сообщение со скриншотами. Прикладываю ссылку на статью: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
ЕСли у нас есть излишне удержанный ндфл, тогда нужно проверить учет с помощью трех отчетов:
— Подобный анализ ндфл по сотруднику. Там мы знаем, есть излишне удержанный ндфл
— Расчетный листок по сотрудник. Проверяем,если там корректировка выплаты
— Анализ ндфл по документам — основания. По кнопке Настройки делаем отбор по ФИО сотрудника, формируем за весь 2025 год. Флажок По сотрудникам прошу не ставить
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ , видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. Там пример с положительной суммой, у нас будет отрицательная. Нам нужно скорректировать учет на сумму 1820 ндфл. Мы можем это сделать в ведомости от 25 апреля или уже при выплате зарплаты в мае. Здесь на Ваше усмотрение.
Так как у нас отрицательная сумма, то мы не будет вносить отдельную строку по документу основания Перерасчет, просто уменьшим сумму ндфл.
1808 сумму НДФЛ по основной налоговой базе и на 12 рублей по РКСН. После того как ндфл в ведомости будет скорректирован, можно вновь сформировать отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, чтобы проверить удержанный ндлф.
ЕСли что-то не будет получаться, напишите! Можно приложить скриншоты — вместе проверит.
Скриншоты из прошлого сообщения удаляю.
Здравствуйте! Спасибо большое! Исправила в выплате ЗП за апрель. Единственное, что там 8 строк — 2 же подразделения. Уменьшила по одному. Не знаю, как это отразится в будущем.
Еще смущает, что в Анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога сумма расчетного исчисленного налога на 3 руб больше, почему?
Здравствуйте!
Отлично. Рада, что все получилось.
3 руб. — это погрешность. Не стоит обращать на это внимание. Если суммы будут еще больше — тогда да. Смотрим, проверяем расчет.Если подразделение относится к одной ИФНС, то все в порядке будет.
Спасибо большое!
Пожалуйста!
Желаю прекрасного настроение и отдохнуть на майский выходных ❤️