НДФЛ перечисленный в форме 2-НДФЛ

Вопрос задал: Евгения Б. (Сызрань)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день! ЗУП 3.1.14.395. В декабре 2019 г. у сотрудника был больничный, который выплатили вместе с зарплатой 13.01.2020 г. С 01.01.2020 г. учет заработной платы начали вести в 1С ЗУП 3.1. До этого момента заработная плата считалась в 1С БП 3.0. Перенос был выполнен вручную. В документе «Перенос данных» заполнены РН «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». При формировании отчета 2-НДФЛ за 2020 г. Доход с больничного листа попадаяет в январь 2020 г., налог исчисленный и удержанный тоже, а перечисленный НЕТ… Подскажите, как это можно исправить? Вручную не хотелось бы.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Учет перечисленного НДФЛ идет по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Посмотрите: Какие регистры отвечают за исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ?

    Думаю, что будет достаточно довнести советующие записи о перечислении. С НДФЛ с декабрьской зарплаты нет такой проблемы? Она ведь тоже была начислена до переноса, а выплачена уже после.

  2. Вы пишите, что «вручную не хотелось бы», но если речь об одной записи по БЛ, то это всего две строки в регистре, созданные «Переносом данных». Не вручную может быть даже проблематичней. Но моженм посмотреть, что нужно сделать.

    У Вас записи по НДФЛ с декабрьской зарплаты как сделаны? Удержание и перечисление в Ведомости на выплату? Посмотрите наш материал, часто такая проблема может быть после переноса.: В ведомости не заполняется налог к перечислению после переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1

    1. Юлия, здравствуйте! Спасибо, по второму видеоролику все получилось!

    2. Только вот доход теперь во 2-й раздел 6-НДФЛ за 1 кв. не попадает…

      1. Хотелось бы еще уточнить, что это больничный лист за Декабрь, выплаченный в январе.

        1. Здравствуйте! В таком случае этот БР следует показать в отчетности за 2020 год. И как я поняла из вопроса у Вас таки и происходит. Есть какие-то сомнения? Уточните, пожалуйста, что смущает?

          1. Здравствуйте! Сомнений нет, просто перечисленный НДФЛ не заполняется. А если убирать «расход» РН в документе «Перенос данных» и отражать НДФЛ в ведомости, то доход по больничному листу не отражается во 2-м разделе 6-НДФЛ за 1 кв. 2020 г.

            1. Где не заполняется перечисленный налог, поясните. В регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» есть записи и с видом Приход и с видом Расход?

              1
              1. Спасибо большое! Добавили записи по РН «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и все получилось!

Комментарии закрыты