Добрый день! ЗУП 3.1.14.395. В декабре 2019 г. у сотрудника был больничный, который выплатили вместе с зарплатой 13.01.2020 г. С 01.01.2020 г. учет заработной платы начали вести в 1С ЗУП 3.1. До этого момента заработная плата считалась в 1С БП 3.0. Перенос был выполнен вручную. В документе «Перенос данных» заполнены РН «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». При формировании отчета 2-НДФЛ за 2020 г. Доход с больничного листа попадаяет в январь 2020 г., налог исчисленный и удержанный тоже, а перечисленный НЕТ… Подскажите, как это можно исправить? Вручную не хотелось бы.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ перечисленный в форме 2-НДФЛ
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ В декабре работник был в отпуске. Отпуск рассчитан и выплачен. В феврале предоставил работник листок нетрудоспособности за декабрь 2020 года.…
- Ручной перенос данных из БП 3.0 в ЗУП 3.1 Добрый день! Организацией принято решение вести учет в ЗУП 3.1 (до этого велся в БП 3.0). Перенос данных решили сделать…
- Переход из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 выплата ЗП и НДФЛ Добрый день! Перенос данных осуществлен рекомендованным методом переносом остатков на 01.01.2022. По каждому сотруднику есть сальдо на начало, т.к. остаток…
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день! Начисляю больничный 27 января 2020 г., дата начала больничного с 27.12.2019г по 03.01.2020г. Т.к. в декабре в табеле…
Статьи по этой теме
- Зарплату начислили, но не выплатили — включать ли ее в 6-НДФЛ? В расчете, заполняемом по форме 6-НДФЛ, следует указывать исключительно те доходы, которые работодатель фактически перечислил сотруднику. Соответственно, те доходы, которые…
- Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» без интеграции в 1С В программе 1С с 2024 года изменился порядок учета упрощенцами, работающими на УСН 15%, НДФЛ с зарплаты сотрудников. Из статьи…
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Как ввести больничный по уволенному сотруднику после перехода на ЗУП 3.1? С 1 декабря перешли на ЗУП 3.1 рекомендованным способом. Сотрудник уволился в ноябре, а в декабре предоставил больничный, открытый после…
Здравствуйте! Учет перечисленного НДФЛ идет по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Посмотрите: Какие регистры отвечают за исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ?
Думаю, что будет достаточно довнести советующие записи о перечислении. С НДФЛ с декабрьской зарплаты нет такой проблемы? Она ведь тоже была начислена до переноса, а выплачена уже после.
Вы пишите, что «вручную не хотелось бы», но если речь об одной записи по БЛ, то это всего две строки в регистре, созданные «Переносом данных». Не вручную может быть даже проблематичней. Но моженм посмотреть, что нужно сделать.
У Вас записи по НДФЛ с декабрьской зарплаты как сделаны? Удержание и перечисление в Ведомости на выплату? Посмотрите наш материал, часто такая проблема может быть после переноса.: В ведомости не заполняется налог к перечислению после переноса данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Юлия, здравствуйте! Спасибо, по второму видеоролику все получилось!
Только вот доход теперь во 2-й раздел 6-НДФЛ за 1 кв. не попадает…
Хотелось бы еще уточнить, что это больничный лист за Декабрь, выплаченный в январе.
Здравствуйте! В таком случае этот БР следует показать в отчетности за 2020 год. И как я поняла из вопроса у Вас таки и происходит. Есть какие-то сомнения? Уточните, пожалуйста, что смущает?
Здравствуйте! Сомнений нет, просто перечисленный НДФЛ не заполняется. А если убирать «расход» РН в документе «Перенос данных» и отражать НДФЛ в ведомости, то доход по больничному листу не отражается во 2-м разделе 6-НДФЛ за 1 кв. 2020 г.
Где не заполняется перечисленный налог, поясните. В регистре «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» есть записи и с видом Приход и с видом Расход?
Спасибо большое! Добавили записи по РН «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и все получилось!