НДФЛ, Отражение удержанного НДФЛ и 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Надежда П. (Тюменская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день ! При заполнении документа Отражение удержанного НДФЛ за Декабрь(с 23.11 по 22.12) и отчета 6-НДФЛ по третьему сроку перечисления вышли разные суммы. Подскажите,пожалуйста,как можно найти разницу и выявить ошибку ? В отчете поставила дату заполнения 29.12.2023,ставила 10.01.2024 результат тот же. Спасибо. Будем рады ответам Милы Клишевой.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Можно новый отчет сформировать Сведения для отражения удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате) — Где увидеть итоговые суммы НДФЛ по документу Отражение удержанного НДФЛ? , только в нём нужно будет вывести «Дату удержания», видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0l3i2VHFdN

    Тогда можно будет сравнить два отчета по датам удержания:

  2. Спасибо. А можно как-то донастроить отчет СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ УДЕРЖАННОГО НДФЛ в бухучете ,чтобы выходили данные по сотрудникам?

    1. К сожалению, в доступных для выбора полях нет поля «Сотрудник» или «Физическое лицо»:

  3. Посмотрите,пожалуйста.Вот два отчета,разница по суммам за 22.12.(по другим датам разницу нашли,там суммы с минусом поставили в Операция по НДФЛ) .Подскажите,как можно найти разницу за 22.12. По ведомостям проверила все суммы ,но в Универ.отчет сумма выходит другая

  4. Попробовала сравнить суммы, тоже не вижу на какие идет разница.
    Можно сделать так: пока отменить проведение указанных в отчете документов за 22.12. Потом последовательно их проводить и заполнять документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», так мы выявим разницу.

  5. Добрый день ! Да,так и сделали . Все хорошо . Спасибо за советы !

  6. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-ндфл Добрый вечер. При заполнении годового отчета 6-ндфл, при ставке 13% сумма дохода по сотруднику при превышении налоговой базы заполняется с…
  2. Некорректное заполнение ведомости на выплату зарплаты Добрый день, Прикладываю скрин ведомости. Почему могут подтягиваться суммы предыдущих мес.? Сумму выплаты они не меняют, но влияют на заполнение…
  3. Настройка сроков уплаты НДФЛ Здравствуйте! При заполнении 6-НДФЛ некорректно подтягиваются суммы по дате перечисления налога. Где настроить срок уплаты НДФЛ по видам дохода? Почему…
  4. 6НДФЛ Добрый день! ЗП за декабрь была выплачена в январе (10.01.2022г.). Почему НДФЛ с этой зп попал в раздел 1 отчета…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
  2. Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…
  3. Автозаполнение Приложений 1 в корректирующей 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.18.396 / 3.1.21.36) Реализовано автоматическое заполнение Приложений 1 в корректирующем отчете 6-НДФЛ . Для заполнения сравнивается сформированный ранее первичный отчет 6-НДФЛ и текущее…
  4. Доходы будущих месяцев не попадают в Раздел 2 первичного 6-НДФЛ внутри года В ЗУП 3.1 имеется проблема при заполнении 6-НДФЛ , если есть доходы, начисленные будущим месяцем. Например, если отпускные выплачиваются в…