Здравствуйте! ЗУП 3.1.30.108. В октябре после аванса основной работник оформлен на другую работу по совместительству в этом же отделе, ИФНС одна. За октябрь расчет зарплаты и удержание ндфл верно по должностям. В ноябре в авансовой ведомости распределение ндфл верно. При выплате зарплаты за ноябрь в ведомости при расшифровке видно, что ндфл с внутреннего совместительства удержан больше чем по основному месту работы. В регистрах накопления «начисления удержания по сотрудникам» излишне удержан НДФЛ по внутреннему совместительству и наоборот по основному месту по документу Начисление зарплаты за ноябрь. Общая сумма НДФЛ правильная. В декабре ситуация повторяется. Только разница в НДФЛ увеличивается. Подскажите, пожалуйста, как исправить. В этой же организации есть еще сотрудник, основной и совместитель, но разные отделы, ИФНС одна. Таких проблем нет.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, основной и внутренний сотрудника приняты в подразделение с одной ИФНС или в разных?
Если в одной, что сдача отчетности будет не в разрезе должностей, а по физическому лица. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год.
Так же хотела бы обратить внимание, что в расчетном листке по рабочим месяцам действительно будет не верно отражен исчисленный ндфл. Но в целом по физическому лицу — все корректно. Прикладываю ссылки на статьи и вопрос:
— Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях .
— Документ «Начисление зарплаты»: некорректна запись сумм НДФЛ в регистры по взаиморасчетам сотрудников (Основной и ВнутреннийСовместитель) одного физлица .
ИФНС одна. Если читать вторую ссылку, то для отчетности это ничем не грозит. Физлицо одно. Но расшифровка в ведомости неправильная.
Да, верно ничем не грозит. Если посмотреть отчет подробный анализ ндфл по сотруднику, то все хорошо.
Предлагаю еще для проверки сформировать отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Если и там не будет пересортицы — то можно оставлять все как есть. Из рекомендаций -проверять учет. Но сложившаяся ситуация не требует корректировки.
Здесь тоже нет пересортицы. Спасибо за ответ!
Отлично, что все хорошо! Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🌸